1.目的
保障出差人員的工作效率，加強差旅及費用的管理，控制公司的運營成本。
2.範圍
公司員工出差管理。
3.權責
3.1各部門：員工因公出差的調配、派遣、工作安排。
3.2行政中心：人員出差的審核、考勤、後勤支援。
3.3總裁辦：人員出差及費用的審批。
4.管理細則
4.1因公出差的辦理程式
本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣異地洽談業務、開發市場，協調關係或處理公司事務，開會、學習的活動。
4．1.1因公出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金、出差計畫完成的專案明細，經相關部門負責人簽署意見後方可出差；
4.1.2經理級別以下（含經理級）員工出差，時間在兩天以內，借款金額不超過1000元的，由部門總監審批後便可借款出差，超過1000元在2000元以內的借款需副總裁批示後方可借款出差，越過此標準必須總裁批示後方可借款出差；
4.1.3總監級別以上（含總監級）員工出差，不論時間長短借款金額大小，必須經總裁批示後方可借款出差；
4.1.4出差人借款需持批准後的「出差申請單」填寫「借款申請單」，由部門負責人簽字擔保後，經領導簽批，財務部門負責人核准後方可借款；
4.1.5出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，特殊情況由總裁特批。
4.2差旅費實施標準
4.2.1交通
4.2.1.1員工短途出差交通工具以公司車輛及公共汽車為主，路途較遠可選乘大巴，如需用到私人車輛公用，按《員工私車公用制度》報銷，特殊情況需打的的要情況說明。
4.2.1.2員工長途出差交通工具首選火車。如因特殊原因須乘坐飛機或高鐵者，須報總裁辦批准（在外時可**申請再後續補單）。
4.2.2食宿
4.2.2.1出差人員如能當天返回則盡量返回，避免住宿費的產生；
4.2.2.2不能當天返回的出差人員食宿費按下列標準執行： 附表1
4.3差旅費報銷標準及流程
4.3.1凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經分管領導簽署意見後方可實施，否則此部分不予報銷；
4.3.2出差人員返回公司後3天內填報相關費用及《出差總結報告》，費用報銷時必須提供經簽字審批的《出差總結報告》和有效的費用報銷發票，否則不予報銷；
4.3.3如因特殊原因不能提供有效發票的應書面說明原因並經審批，報銷時須及時將有效的費用發票分類、貼上及填寫「費用報銷單」，其他非有效費用單據（如收據或白條）另分類、貼上及填寫「費用報銷單」；
4.3.4報銷單必須填寫報銷日期、費用用途、大小寫金額以及報銷人員簽名，由其部門負責人複審後經財務負責人及總裁或總裁辦主任審批，再到出納處領取相關報銷費用。費用報銷流程如下：
費用報銷流程
4.3.5差旅費用報銷嚴禁弄虛作假，一經查出就按虛報金額的2—5倍處罰；對於出具偽證的員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款。
5.附件
5.1《員工出差申請表》；
5.2《員工出差總結報告》。
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...