出差管理制度

4.2出差天數和住宿日期的計算

4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車、船、飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。

上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精確到半天。

4.2.2住宿天數按住宿發票上的具體時間為依據計算,若住宿發票為定額發票,無法計算住宿日期時,依出公司回公司具體時間為依據,減去在途時間計算住宿時間, 住宿時間精確到半天。

4.2.3膳食補貼按出差天數計算，包乾使用，住宿費用按實際住宿天數在規定限額內報銷；車、船、飛機等交通及配套費用，在規定職別標準內憑合法有效票據報銷，其他支出按規定據實報銷。

4.2.4符合公司規定的探親人員途中交通費與滯留住宿費，按相應職別標準憑據報銷。

4.2.5 公司新進員工（含大中專院校分配、工作遷入、招聘人員到職）至公司交通費、住宿費、行李物品及工作儀器托運費據實報銷。

4.3 差旅費標準

4.3.1 出差人員公差期間享受交通補貼，膳食補貼（探親、新進員工到職不享受3.2.3和3.2.4之外的其它補貼）。

4.3.2 公司員工國內長途出差差旅費按表所列對應標準執行（見附表）。

4.3.3 會議期間據實報銷會務費，其它會務費中不包含的出差費用仍按本制度報銷。

4.3.4 在車船上連續過夜超過6小時以上者或連續乘車、船時間超過16小時以上者，以車、船票為依據加發30元/日膳食補貼（出差乘坐臥鋪的人員不享受膳食補貼）。

4.3.5 購銷業務員帶公司車輛接送貨連續行駛6小時及以上且行駛里程達到300公里以上者，業務員、駕駛員每日加發20元膳食補貼，連續行駛時間10小時以上且行駛里程達500公里及以上者，每日加發30元膳食補貼。

4.3.6 長期租房居住異地辦事機構(如武漢辦事處、襄樊辦事處)市場開發人員相關費用補貼標準為：

交通費補貼5元/天；生活費補貼10元/天；**費補貼按《手機費補貼標準》sjzy/wm-39檔案執行。不再有其它費用。**費補貼從到職履行職責之日起執行；交通費、生活費補貼按實際出勤天數計算。

其它長期租房居住異地辦事機構的相關費用按集團公司相關會議紀要和相關規定執行。

4.3.7 單程200km以內當日可往返者,不享受住宿補貼，其它補貼仍按本制度標準執行，若因公需在途中住宿辦事, 可按相應標準享受住宿補貼。

4.3.8外出公差人員嚴格按標準執行，實行限額包乾，節約部分按50％獎勵給個人，超支自理。

4.3.9對外出公差人員借宿親友者，其住宿費按對應標準的60%獎勵給個人。

4.3.10 員工隨同高職別出差者其交通費、住宿費按高職別執行,當高職別實際支出的交通費、住宿費低於其標準時,回廠報銷時按差額給予補齊歸已,隨同高職別出差者不享受按高職別標準差額補貼,當實際費用大於低職別標準時，按實際費用報銷；當實際費用小於低職別時，按低職別費用標準報銷。

4.3.11二人同性結伴出差其住宿費按一人標準執行。

多人結伴出差，其出差補助人數按以下公式計算：補助人數=（∑男性人數/2＋餘數）＋（∑女性人數/2＋餘數）。在同性中每逢餘數即進一位。

4.3.12 因急要公務或路途遙遠必須搭乘飛機者，應事先徵得集團總經理批准，並憑集團總經理簽字票據報銷乘機費用。

4.3.13陪同公司客戶出差的,原則上應遵照公司本標準執行,確需超標的,需請求集團公司總經理批准後方可超標,回廠報銷時,超標費用部分須經集團公司總經理先簽字確認後,再進入報銷程式。

4.4所有的出差人員均不存在延點加班工資待遇。

5.考核規定

5.1若上班七日內未辦理費用核銷手續或無故未清償預借差旅費者，按未結清金額每日加收千分之五資金占用費。

5.2凡違反本管理制度，以上考核中未涉及到的考核,視其情節考核50-500元/次，造成直接經濟損失的，負責全額賠償。

6.附則:本標準由集團經營管理中心負責修改並負責解釋,本標準從2023年8月23日起實施。

附表: 《差旅費支付標準》

差旅費支付標準單位：元/天