員工因公需要出差，應先由派遣出差部門負責人核准，登記出差相關內容，並憑核准預借或報支旅費。員工出差依下列程式辦理：
（一）、出差前應填寫《出差申請審批表》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，並送廠辦備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續後方可支給出差旅費。
（二）、出差人憑核准的《出差申請審批表》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由部門負責人初審，按照公司財務費用審批程式辦理，核准後暫付之，出差完畢，銷差後應於一周內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未於一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
（三）、員工在本市、郊區及短程或其他當日可往返出差，出差時應經部門負責人核准。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。
（四）、員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費用。
（五）、員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費：
1、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；
2、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；
3、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報董事長核准後憑飛機票存根報銷交通費；
4、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
5、交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
（六）、員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
（七）、出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷：
（八）、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批准，可另列特別費用按實憑證報支；
（九）、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；
（十）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
（十一）、出差費用的報銷：
1、交通費、住宿費按標準報銷，採取超標自付原則；
2、膳食費等按標準領取；
3、交際費由部門負責人核定，董事長批准後憑據報銷。
（十二）、出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。但事後總經理特准者除外。
（十三）、員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核准，其餘超額報支一律剔除。
（十四）、員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
（十五）、出差行程時間補助自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
（十六）、司機出差費用報銷，司機送貨到市場費用由市場部統一核算報銷，渭南市周邊縣城送貨30元/天差旅費，渭南市以外城市送貨60元/天，司機送貨差旅費用由相對應市場部支給。
（十七）、本標準由可以辦起草，經財務部審核、廠長核批。
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...