一、目的
為使本公司員工因公出差，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
二、適用範圍
公司全體員工（徐州巨集康物流****、徐州昂特實業****、南京巨集康報關****各地分公司、徐州巨集康報檢****、南京巨集康國際貨運****及各地分公司、中國****進出口****南京公司等巨集康企業隸屬的子、分公司）
三、內容
1、出差定義
2、出差管理要求
3、出差審核
4、交通工具標準及報銷規定
5、伙食、住宿、市內交通費用標準及報銷規定
6、住勤規定
7、出差費用的審核流程
四、附表
1、《出差審批單》
2、《出差標準一覽表》
五、執行時間
二00六年三月一日
六、更新生效時間
二0一一年一月一日
七、附則
本制度由人力資源部解釋、補充、修改。
（一）出差定義
1、因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日（含）以上，視為出差。出差可分為國內出差及國外出差兩種。
2、國內出差分為：
1)、短途出差：因公赴工作所在地近鄰，單程60公里以內，應當日回公司。
2）、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日內的出差。
3）、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內的出差。
（二）出差管理要求
1、 出差要有預見性，要進行有計畫的安排，且經過審核工作的流程。員工出差前，應提前2天填寫《出差審批單》。出差期限由直接主管視工作需要，事先予以核定。
2、 財務部可根據《出差審批單》暫借一定數額的差旅費用。主管級及以下員工一般不超過1000元；總監級以上員工一般不超過3000元，特殊情況需報總經理批准。
3、 出差人員應及時認真完成公司安排的出差任務，遇到問題應主動與公司以**、傳真、電子郵件等方式聯絡。
4、 員工應於出差返回公司後的五個工作日內到財務部結清暫借款，否則停發當月工資。
5、 出差人員有對其出差工作做詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關的商業行為。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告，否則不予審核報銷。
6、 出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發票等票據）的義務。
7、 公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用按公司規定月度薪資結算中扣除。
（三）出差審核
1、一般員工出差2日以內由直接主管核准，報分管經理備案；2日以上（含）由分管經理/副總核准。
2、部門主管出差一律由分管經理/副總核准，報總經理備案。
3、經理級以上員工出差由總經理核准。
（四）交通工具標準及報銷規定
1、 除總裁外，員工出差一般不允許乘坐飛機。路途超過1300公里或緊急任務的，事先經總裁批准可乘坐飛機。路途1300公里以內或去辦事處例行日常工作，應乘坐火車或大巴。
2、乘車不超過6小時的，只能乘硬席車；如在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超
過12小時的，可購硬席臥鋪票。
3、搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。
（五）伙食、住宿、市內交通費標準及報銷規定
1、員工出差的住宿費、伙食費、市內交通費每人每天按公司規定的標準執行，詳見《出
差標準一覽表》。
2、員工出差住宿費、伙食費、市內交通費按規定標準，憑原始發票按標準報銷時，票面
不足部分員工憑其它有效交通發票報銷。報銷總額不得超過標準總額。
3、二名同性別員工出差時，不得單住（總裁除外）。
4、住宿、伙食補貼分途中和住勤。
1）員工在乘交通工具到達目的地的過程中，當天沒有住宿費用產生時，享受40元/天路
途伙食補貼。
2）員工下午1：00以後出差或下午1：00以前結束出差任務，沒有產生住宿費用的只享受20元/天的伙食補貼。當天產生住宿費用的，不再享受伙食補貼。
3）員工出差由公司在當地提供住宿條件，且不產生住宿費用的，不執行出差報銷標準，但每人每天可享受一定的伙食補助，標準為：職員、主管級每人30元/天；總監級每人50元/天，經理級每人80元/天。
4）出差人員出差期間居住在自己家中或投訴他人的，公司按照食宿標準的50%給予食宿補貼，以定額方式報銷食宿費，無需檢附發票。但二人以上（含）出差，可以並住的除外，低於報銷標準方可給予補貼。
5、特別費出差前需經總經理或主管副總核准。
6、短程(一日內)出差人員，除按實報銷往返、市內交通費外，不再享受出差補貼標準，
但可享受一定補貼（公司統一安排就餐或已報銷招待費的除外），標準為：員工、主管級每人30元/天；總監級每人50元/天，經理級每人80元/天。
7、員工趁出差之便回家探親、辦事或遊覽的，須徵得上級批准，有關因私產生的費用個
人自理，時間按《請（休）假管理制度》執行，不計住宿費、伙食補貼、市內交通費。
（六）住勤規定
員工因工作需要被公司派往外地連續工作超過7個工作日（不包括路途時間），並由公
司安排住宿的不視為出差，視為住勤工作。
住勤工作不享受住宿、伙食補貼，給予住勤補貼。標準為：員工、主管級每人20元/天；總監級每人40元/天，經理級每人50元/天。如工作單位提供工作餐，則在住勤補貼中相應扣減。
住勤工作可享受10元/天的交通補貼。如住宿地與辦公場所同在一處或使用公司提供車輛則不享受此項補貼。
（七）出差費用的審核流程
1、員工在辦理完出差審批手續後，須將《出差審批表》交至前台文員處，作為考勤依據。
2、員工在報銷出差相關費用時，應先憑《出差審批表》、《出差費用報銷單》、有效票據及出差工作報告至人力資源部，由人力資源部負責根據《出差管理制度》進行費用審核、簽字，再報各分管經理/副總簽字。
3、員工憑經過審核的《出差費用報銷單》按照公司財務程式先自行登陸計算機個人帳號記錄費用，然後履行報銷手續。財務部出納對《出差費用報銷單》的程式性、票據真偽進行複核,無誤後方可報銷相關費用。如發現報銷員工的手續不完備，可以要求其完成手續再行報銷。
（八）出差或住勤遇到雙休日或法定節假日，不視為加班。
出差標準一覽表
（一）一級城市：直轄市、特別行政區、gdp大於1600億且市區人口大於200萬的城市：北京、天津、瀋陽、大連、哈爾濱、濟南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、香港、澳門、重慶、成都、西安（18個），地區出差標準（單位：
元/天）
（二）二級城市：其他副省級城市、經濟特區城市、省會、蘇錫二市：石家莊、長春、呼和浩特、太原、鄭州、合肥、無錫、蘇州、寧波、福州、廈門、南昌、長沙、汕頭、珠海、海口、三亞、南寧、貴陽、昆明、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊（25個），地區出差標準（單位：
元/天）
（三）**城市：除以上地區城市以外的城市，地區出差標準（單位：元/天）
注：1、隨上級主管（部門主管以上，不論是本部門上級主管還是其它部門主管)出差統一安排的，不執行上述出差標準，採取實報實銷制度，並每人每天補助20元（不含路途時間），不滿一天的按半天計算。
2、二名同性別員工出差時，不得單住（總裁除外）。二名以上同性別員工出差，按投宿賓館房間床位數飽和安排。同住報銷標準為一人報銷標準，不可多人重複報銷。
「住宿、伙食費」包括住宿費、一日三餐伙食費用。
出差管理制度精簡版
第1章總則 第1條目的 為規範出差管理流程，加強出差預算管理，特制定本制度。第2條適用範圍 公司員工因公務需要在國內外出差 包括遷調 均依照本制度辦理。第2章出差程式與審核許可權 第3條員工出差前應填寫 員工出差申請表 出差期限由派遣負責人視情況需要而定。員工出差申請表 1 員工將填寫好的 工出差申...
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...