5、員工出差借款審批程式為：先財務總監審核，後總經理審批。
6、財務部憑審批後的《出差審批單》和《暫支單》支付款項，並嚴格遵守「前帳不清，後款不借」原則。
7、因緊急情況來不及或一時無法辦《出差審批單》時，可先經得公司領導**或口頭同意後出差，出差回來後補辦手續。
1、員工出差完畢，回單位上班後一周內報銷差旅費用，逾期按報銷額每日收取1%的滯納金。超過報銷期限30天，全部費用不能報銷，借款在工資（或獎金）中扣回。
2、員工報銷差旅費必須填寫《外埠出差費報銷單》（財務部門領取）並在《原始單據粘存單》上或其它的適當的紙張上按順序平整貼上好相關票據。填寫《外埠出差報銷單》時必須根據相關票據及規定的補貼標準據實填寫。填寫內容包括日期、附單據張數、部門、出差人姓名、事由（必須和《出差審批單》相符）、起止時間、及相關金額等，並簽署出差報銷人員姓名。
3、報銷差旅費的票據必須真實、有效、合法。內部收款收據及不真實、不合法、無效的票據，不予報銷。
4、出差人員遺失票據，原則上不予報銷；對因盜竊、突發事件而丟失的機票、火車票等有明顯計價依據的費用，可寫專題報告（註明時間、原因、票證名稱、金額等），經證明人、部門總監簽字報總經理特批後，可報銷遺失票證金額的60%。
5、差旅費報銷審批程式為逐級審批：出差人憑審批過的《出差審批單》和填寫完整的《外埠出差費報銷單》經上級主管領導簽字批准→財務部主管會計票據審核→財務總監審批符合規定→總經理最終審批。
1、各類人員因公出差前，必須在《出差審批單》上註明出差乘坐的交通工具如飛機、火車、輪船、長途汽車等，交上級主管領導審批，超過審批乘**通工具發生的費用一律不能報銷。原則上總監級以上（含總監）人員出差乘坐飛機，但本著節約的原則，短途出差應乘坐火車；總監級以下人員出差以乘坐火車為主，車程超過10小時以上可考慮買臥鋪，如遇緊急事件，經總經理批准後方可改乘飛機。所有人員乘坐飛機必須為經濟艙。
2、因公出差，有關單位免費提供住宿和安排用車的，住宿和交通費不能再按定額報銷。
3、因公出席各類會議（如培訓、參展等），會務費用包含住宿和伙食的，住宿費不能再按定額報銷，伙食費也不實行定額包乾辦法。
4、因公陪同客戶以及協作單位出差，所發生的費用已經報銷的，本人不再另行報銷。
5、因公出差期間，凡實行公司通訊費標準規定的，不再另行報銷出差時發生的通訊費。
6、因公出差期間，同性別兩人以上同行的，不允許單獨住宿。
7、外埠出差有發生招待費的，每招待一次相應扣減一頓的伙食補貼。
8、員工出差公司購買的一些歸個人使用的物品，費用由公司和個人各承擔50%，一年後此物品歸個人所有；員工不滿一年離職的，公司承擔的費用轉由個人自己承擔，費用在工資中扣除。
本制度若有未盡事宜，以相關規定為準，本規定自頒布之日起執行。原規定與本規定不相符的，以本規定為準。
出差報銷管理規定
1.本地出差 在當班時間，有日常出勤要求的員工，其本人不在公司範圍，但身處公司所在地行政轄區，及以公司範圍為中心，半徑90公里的以內區域，執行公司委託事務的行為，稱為本地出差。本地出差流程和核准 1.1.出差者從公司出發進行廠外事務流程 見流程圖 說明 1 在管理部或本部門取得 出差單 完整填寫並簽...
出差及差旅費報銷管理規定
第一條差旅費開支範圍 集團所有單位工作人員出差期間的住宿費 伙食補助費 長途交通費 市內交通費，根據實際情況，特制定本規定。第二條公司應嚴格控制出差的次數 人數及借款和費用支出，確因工作需要出差，應辦理申報批准手續。出差人員按出差的任務 時間 地點 路線等填寫 出差申請單 經部門負責人簽署意見後，報...
出差管理及費用報銷標準規定
一 總則 為保證工作需要，嚴格控制不合理開支，特制定本規定。二 出差審批 一 員工市內出差由各部門負責人審批。二 員工市外出差，由部門提出申請，說明出差事由 時間 地點，報公司分管領導審批。三 出差伙食補貼標準 一 市內出差伙食補助費標準 凡因公出差到市內近郊七區，即渝中區 江北區 沙坪壩區 九龍坡...