2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以後返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前／滯後2小時為準。
二、出差費用標準
第5條：出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程式
㈠核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理或副經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不給予支付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由人力資源部複核後，可酌情安排補休。
㈡核銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。
⑴從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
⑵填好《出差報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：
a：部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准；
b：部門主管、業務、其他人員出差報銷單據須經公司經理核准；
2、財務單位複核程式
⑴財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括「出差審批單」、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等；
⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《出差報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標準」中的標準分發補貼金額；
3、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，不能享受出差補貼；
4、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本；
5、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。
3、本制度自頒布之日起實施（2014.10.31頒布）。
出差報銷制度
1.目的 明確費用報銷流程，加快報賬速度，如實反映公司正常開支。2.適用範圍 適合所有人員出差費用的報銷。3.流程 3.1出差申請。無論是何種形式的的出差都必須有 出差申請 總結表 出差申請 總結表按以下流程審批 個人申請 一級主管領導審核 二級主管領導批准。緊急情況下需超標準乘 通工具的，需在 出...
出差報銷制度
上海大俊凱電器科技 為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司本部全體員工 銷售業務人員適用 銷售管理辦法 出差 指因公到本市以外地區處理公司事務。出差標準分二級 副總 總監 含 以上 其他員工。公司各部門人員要本著合理 節約...
XX公司出差費用報銷制度
xx 第一章總則 第一條為了加強本公司費用內部控制與管理，根據公司費用報銷辦法，制定本制度。第二條本制度所稱的出差費用包括出差期間的車船費 住宿費 市內交通費 招待費 業務費 伙食費 公雜費及其他費用。第三條本制度適用於本公司各職能部門。第一章出差申請 第四條所有人員出差，需提前乙個工作日提交 出差...