1 目的
1.1 為規範公司出差管理，細化差旅費報銷標準，結合公司實際情況，特制定本制度。
2 範圍
2.1 本制度適用於集團下設的各營銷分公司。
3 定義
3.1 員工因工作需要離開原工作地，進行與分公司業務相關的活動。
3.2 根據目的地的不同，可將出差分為2種情況：① 省內，② 省外。
4 程式
4.1 費用標準
4.1.1 目的地分類標準：
4.1.2 往返大交通標準：
4.1.2.1 分公司人員出差乘坐飛機皆應選乘經濟艙。「其他員工」如需坐飛機，須銷售總監特批。
4.1.2.2 動車組選擇二等票，輪船選擇三等倉。
4.1.2.3 長途交通及其它交通費等費用憑有效票據實報實銷。
4.1.3 餐費報銷標準：
4.1.3.1 分公司員工出差餐費補貼不區分地區、員工級別，上限為40元/人/天。
出發或返回（指到達出發城市）當天的餐費補貼計算如下：
4.1.3.2 參加訂貨會、學習、培訓期間，統一安排就餐的，不另發餐費補貼。
4.1.3.3 餐費按照標準憑有效發票進行報銷。
4.1.4 住宿費用標準：
4.1.4.1 分公司經理級以下（含經理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間。
4.1.4.2 分公司所有員工出差皆應入住經濟型賓館、飯店。
4.1.4.3 住宿費用憑有效發票按標準進行報銷。
4.1.5 除大交通外的其他交通方式費用標準：
4.1.5.1 員工往返機場，應選擇機場巴士接駁其他公共運輸的方式；但下述情況，可以乘坐計程車往返市內：
4.1.5.1.1 由於趕乘早9：00前航班班機或其他特殊情況需趕乘班機。
4.1.5.1.2 晚上21：30後到達目的地，下機後當地機場已無來往市內的公共運輸。
4.1.5.2 員工出差期間市內交通工具的選擇應遵從節約原則，以乘坐市內公共運輸為主，不得選乘計程車。
4.1.5.3 員工出差期間的交通費用憑有效發票進行報銷。
4.1.6 通訊費用標準
4.1.6.1 已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費。
4.1.6.2 不享有手機費用補貼的員工，憑有效發票和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費。
4.2 費用補充說明
員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排出差員工需在法定節假日工作的時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班。
4.3 出差申請及報銷規定
4.3.1 所有員工出差都必須提前在oa填寫《出差預算申請表》（附表1），員工需經分公司經理批准後方可出差；分公司經理/副經理出差3天及以下的，需大區經理批准，三天以上的，需經銷售總監批准；大區經理出差7天及以下的，需經銷售總監批准，7天及以上的需總經理批准。
4.3.2 出差行程在出發前如有變更，應重新提交申請。
4.3.3 員工在出差中因工作需要延長、變更出差時間，應及時得到分公司經理同意後方可延期，返回後補填《出差預算申請表》。
4.3.4 員工出差回來後，應在3天內進行費用結算和申請，所有費用按現有的審批流程並最終獲得批准後方予以報銷。
4.3.5 員工出差期間非因公需要參觀、遊覽和因私事繞道而增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理。
4.3.6 報銷出差費用時，須提供相應發票以及相應費用單據，具體如下：
4.3.6.
1 酒店住宿發票需提供電腦列印的酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間以及在入住酒店內發生的費用。酒店住宿發票金額需和酒店入住清單費用金額一致。如不能提供酒店電腦列印清單（縣級城市可憑非機打有效發票予以報銷），則住宿費用不得報銷。
4.3.6.2 飛機、火車或長途汽車需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌。
4.3.6.3 其他交通費用發票需註明往返地點及目的。
4.3.6.4 任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且註明書寫正確的公司抬頭，否則一律視為無效票據不予報銷。
4.3.6.5 因員工個人原因造成的退、改票等費用不予報銷。
4.3.6.6 所有因客觀原因無法提供發票報銷的費用，需在報銷時解釋原因並經相關權責人員在報銷金額處簽字確認方可報銷。
4.3.7 公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，並決定是否予以報銷。
5 附則
5.1 相關表單
《出差預算申請表》（附表1）
5.2 本制度自本制度自發布之日起實施，由人力資源部和經濟核算中心負責解釋修訂，原《分公司員工出差管理制度》自行作廢。
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