4.1.3長期在外地出差和長期駐外機構，應按照低於住宿標準的原則包租房住宿，包租房住宿應與出租方簽訂合同，並經主管同意，公司據合同報銷。
4.2 伙食補助費標準：
4.2.1補助費按標準填寫差旅費報銷單報銷，超支自負，節約歸己。
4.2.2出差補助天數採用計算方法為算頭不算尾﹙特殊情況早上走晚上回的需由考勤人員簽字確認﹚。
4.2.3計程車費除公司經理以上人員外其他人員不報銷，特殊情況須分管副總批准後報銷。
4,2.4伙食補助的時間為6點到18點，凡是在此時段內離開公司不超過6小時者享受伙食補助標準的50%。
4.3交通費報銷標準：
4.3.1旅途中符合乘臥鋪﹙從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時﹚而未乘座臥鋪，特快及空調快車按票價50℅，其它列車票價60℅予以補助。
4.3.2出差人員在跨地區途中可享受30元/人/天的伙食補助和40元/人/天的住宿補助
4.3.3出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。
否則多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，其超標費用經主管經理同意且按許可權審批後方可報銷。
5 報銷
5.1對方單位提供住宿、餐飲招待的或已報支交際費者，不享受相應補助。
5.2出差期間必須的招待費、禮品費、手機費、超過標準等費用，報銷時說明原因，需由部門經理、總經理、董事長批准後方可報銷。
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5.3自帶車出差的，報銷過橋、過路費，不再報銷車費。
5.4出差人員到外地參加會議或各種培訓，需提供參加會議或培訓的通知。會務費或培訓費憑發票報銷，若會務費或培訓費含住宿費、伙食補助的，與會人員不再享受補助；只享受市內交通費據實報銷。
5.5陪同客戶出差原則上按上述標準執行，特殊情況需要提高標準的，經董事長批准方可實報實銷。
5.6出差人員應保留完整的車（船）票、住宿發票作為計算費用的依據。
5.7兩人以上人員出差，報銷標準原則上按規定標準執行，隨同上級領導一同出差的，按上級領導標準報銷。
5.8 出差返回公司，須在十五天內填寫《差旅費用報銷單》，到財務報銷差費，結清欠款；否則其預借差旅費在當月開工資時一次性扣除，不足扣除金額按公司同期個人活期貸款利率計息。
5.9 國外出差標準依據《臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》【財行[2023年73號]印發的出國費用標準】執行。
6 附則
6.1 本標準解釋權歸財務部。
6.2 員工出差期間，應與公司保持聯絡，不得關機，以便公司及時了解工作進展及員工安全情況。
6.3 本標準自2023年1月1日起執行。公司其它規章制度裡面若有與本條款相牴觸的有關條款，以本標準為準。
附加說明：
本標準由總經理提出。
本標準由財務部負責起草。
本標準主要起草人：張合英、王愛利、李娜
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