江蘇仕德偉網路科技股份****差旅
及費用報
銷管理制
度編制/日期：
部門經理/日期：
副總經理/日期：
總經理/日期：
目錄1 目的 1
2 概念 1
3 適用範圍 1
4 流程指引 1
4.1 出差申請備案 1
4.2 出差申請單填寫注意事項 1
4.3 交通方式及費用報銷的標準 1
4.4 住宿標準及費用暫支與報銷 2
4.5 異地辦公說明 2
5 附則及附表 3
員工出差需在出差前填寫出差申請單，經批准後報人力資源部備案並執行以下流程：
員工自行駕車出差，按照高速通行費的發生額*2給予交通費用報銷，未發生高速通行費的，則無交通費用報銷。費用報銷時提供本次出差相關的高速通行費憑證以及同等金額的汽油費發票，其它票據不得作為報銷憑證。
本著低碳節約的原則，除公司核心高管以外的所有員工長途汽車的座位票、火車二等座以及硬臥票、飛機、輪船經濟艙票均可以按照實際發生費用進行報銷。超出此標準的，除非公司總經理特別批准外，均應該扣除差價後報銷。核心高管不做具體規定，但也需本著節約的原則合理安排，報銷時以本次出差相關票據作為報銷憑證，其它票據不得作為報銷憑證；
出發地至車站、機場、碼頭距離在30km以上的可以向公司行政部申請往返公車接送，出差員工無需承擔任何費用，30km以內的往返可以報銷一次計程車費用，車站、機場、碼頭至目的地的往返可以報銷一次計程車費用，其它原則上採用公共交通工具，特殊情況下需要報銷計程車費用的，需要體系最高負責人批准。
出差住宿本著從簡的原則，除核心高管外的所有員工只能住宿標準間並盡量兩名同性員工乙個房間，超過限額部分費用自理。具體遵循以下標準執行：
員工、主管、經理：快捷酒店，不超過200元/晚；
普通高管：3星級及以下，不超過300元/晚；
核心高管：4星級及以下，不超過500元/晚；
總經理：不做要求。
出差補助：按照住宿天數給予50元/天的出差補助。
出差費用暫支：遵循「前賬不清，後賬不借」的原則，員工出差費用可以填寫暫支單經直接上級審核、體系最高負責人和公司總經理批准後到公司財務部暫支，暫支費用在出差報銷時扣除，另外，一次性暫支30000元以上需要提前半天預約。
原則上出差回來後需要第一時間向其上級書面進行出差總結；
出差結束一周內需要按照費用報銷流程完成本次費用報銷，除特殊情況外逾期不再受理；
費用報銷時必須有經批准的出差申請單作為附件，否則不予報銷；
通常一張出差申請單對應一張出差報銷單，出差申請單中涉及多部門人員出差的，原則上分部門進行報銷，分部門報銷時出差申請單上必須出現報銷人的姓名等出差資訊；
出差過程中的業務招待費用的審批及報銷按照公司關於招待費用的規定執行；
費用報銷時間為每週週三和周五，其餘時間不辦理報銷簽字和付款；
費用報銷所提供的發票必須是相關業務產生的真實、合法的發票，不得以其他發票沖抵；
費用報銷發票以報銷當日時間為基準3個月內，超出發票視為無效發票不予報銷使用。
公司因業務發展需要安排員工異地就職，可以參照出差、本著節約開支的原則與公司協商交通費用及房租費用的補貼原則。
本制度自總經理批准之日起生效，其修改、解釋權歸財務部所有。
附件一：出差申請單（樣表）
附件二：出差報銷單（樣表）
附件一：
出差申請單（樣表）
附件二：
出差報銷單（樣表）
差旅管理及費用報銷管理制度13 5 30定稿
員工出差的伙食 住宿 話費按下列標準核發 報銷 單位 元 天 人 備註 1 出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理 乘坐計程車原則上應取得計程車公司開具的統一發票 郵費應取得郵局 快遞公司的發票及快遞單為憑 因公宴客的費用，應以統一發票 正式收據為憑 有報銷公宴費用 包括參與公司...
差旅費用報銷管理制度
第一章總則 第一條為對招待 差旅費用的支出作出有效的管理，提高費用支出的使用效率，特制定本制度。第二條適用於公司全體員工在業務招待 出差等各項行為而發生的各項費用的管理。第三條財務部是公司招待差旅費用歸口管理部門，負責對招待差旅費用的合理性進行監控管理。第四條各費用使用部門是招待差旅費用的責任部門，...
公司差旅費用報銷管理制度
1.目的 為了控制公司的差旅費用支出，規範和控制出差人員的差旅費用的使用，特制定本制度。2.適用範圍 本制度適用於公司出發人員的管理。3.職責 3.1 本制度由辦公室負責編制 修改。3.2 辦公室負責監督執行本制度。4.內容 4.1 出差計畫管理 因業務需要出差，先如實填寫出差計畫審批單 見附件 詳...