1. 目的：為了控制公司的差旅費用支出，規範和控制出差人員的差旅費用的使用，特制定本制度。
2. 適用範圍：本制度適用於公司出發人員的管理。
3. 職責：
3.1 本制度由辦公室負責編制、修改。
3.2 辦公室負責監督執行本制度。
4. 內容：
4.1 出差計畫管理
因業務需要出差，先如實填寫出差計畫審批單（見附件），詳細填寫出差人員、目的、出發地、出發時間等，經分管領導審批後方可出發，如出發時間、地點、人員等發生變更或出發後由於特殊情況變更出發專案，回來後出差人員應寫明變更原因並經分管經理簽字認可。在報銷相關費用時，必須持有經分管經理批准（或補簽）出差計畫審批單作為報銷的附加憑證，否則財務部門不予報銷。出發費用應在回公司後一周內報銷完畢
4.2 出差住宿標準
4.2.1出差住宿標準見附表一,標準內憑發票實報實銷，超支不補；
4.2.2不同級別人員一同出差時，出差人員的住宿費用，可根據經濟性、可操作性進行合理安排，但不能超出最高端別人員的標準。
4.3 出發餐費補助標準
4.3.1因工作原因出差，對方招待的，不允許再報銷出發補助；
4.3.2因工作原因出差，對方未招待和未報銷餐費的公司給予餐費補助，標準見附表一；如果對方給予一定的就餐補貼，按公司補助和對方補貼的差額進行報銷；(每日出發餐費補助按早飯10%、午飯40%、晚飯50%比例分配)
4.3.3公司安排車輛跟隨出發的，駕駛員跟隨就餐自己未發生餐費的不再報銷餐費補助；
4.3.4在外參加包括飯費的培訓、會議，一律不再享受餐費助費；貨車司機出發執行原補助標準。
4.3.5短時間外出辦事，上午出發12:00前回來、下午出發18:30前回來的的不享受餐費補助；，早晨出發至晚上18:30前回來的享受一半的餐費補助
4.3.6副總經理、總經理出差的餐飲費用實報實銷，不再領取餐費補助，隨同領導出發的工作人員及駕駛員，與領導一起報銷餐飲費用的，不再享受出發補助；
4.3.7夜間乘坐硬座火車時間連續超過六小時以上的，享受硬座火車票價30%的夜車補助；乘坐硬臥（不允許乘坐軟臥）不再享受夜車補助。
4.4 車票
4.4.1因出差而產生的車、船票實報實銷，各級人員交通工具使用標準見附表一。原則上不准報銷非機器列印的計程車票、車票、船票，特殊情況報請分管副總批准後方可報銷；
4.4.2市內計程車票報銷程式：首先應向辦公室申請用車，確實無法派車的，取得分管領導同意後可乘坐計程車，出租票上註明事由、起止地點、實際支出金額；
4.4.3副總經理以上人員出差交通費用實報實銷。
4.4.4需要乘飛機的，必須報請總經理批准後方可乘坐，經總經理批准後報銷。
4.4.5中層及以下人員出差據實報銷公共汽車車票，乘坐計程車需得到分管副總批准，經分管副總簽字確認後予以報銷。
4.5 食宿費用需憑真實、合法、有效的發票報銷
如因特殊情況，超標準的住宿費用、交通費用和就餐費用，發生前必須事先徵得部門主管同意，報銷時由部門主管領導和總經理（或副總經理）審批後方可報銷，否則超出部分由本人負擔。
附則：本檔案發至財務部、生產部、倉儲部等部
本檔案自批准之日起執行
編制/日期審核/日期批准/日期：
差旅費用報銷管理制度
附表一差旅費報銷標準一覽表
一類城市：北京、上海、深圳、廣州
出差計畫審批單
年月日編制/日期審核/日期批准/日期：
出差計畫審批單
年月日出差計畫審批單
年月日出差計畫審批單年月日
差旅費用報銷管理制度
第一章總則 第一條為對招待 差旅費用的支出作出有效的管理，提高費用支出的使用效率，特制定本制度。第二條適用於公司全體員工在業務招待 出差等各項行為而發生的各項費用的管理。第三條財務部是公司招待差旅費用歸口管理部門，負責對招待差旅費用的合理性進行監控管理。第四條各費用使用部門是招待差旅費用的責任部門，...
差旅費用報銷制度
篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵，動車 公司所有人員出差在600 為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。自駕車報銷標準 150公里...
差旅費用報銷制度
4.6報銷要求 4.6.1搭乘汽車時需正規電腦列印車票，如當地確無電腦車票，須部門經理核准，否則只可申報伙食補貼。報銷住宿費憑票報銷且發票需與出差路線相同,否則不予報銷。4.6.2食宿津貼補助條件 出差期間，公司提供住宿時取消住宿津貼。公司員工因公出差,如公司統一安排食宿,則員工不得享受個人食宿津貼...