5、總經理以上級別住宿、餐飲、交通實報實銷。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經理批准後，方可報銷。
3、乘**通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、計程車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批准，方可報銷。
（2）、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
（5）、帶車輛外出，隨車送貨不可享受交通補助費。如隨車送貨後還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批准）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，須經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷，並不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、後帳（賬）不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
10、本制度自發布之日起執行。
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理流程 1 出差人員借款需由公司負責人 王旭輝 胡靜蓉 王多炯審核認可金額 方可借支。借支到出納處辦理手續，方可借款。2 凡與原出差申請單規定的地點 天數 人數 交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路...
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，所攜帶公司財物，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 用款申請單 列明用款計畫，經...
差旅費報銷管理制度
為了提公升企業形像，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節約 反對浪費的原則，公司現對差旅費標準進行規範化 統一化管理，結合我公司實際條件，經總經辦研究決定，自年月日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執行。現將具體條款規定如下 1適用報銷範圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務...