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差旅費補貼報銷管理制度(修訂版）
為規範員工出差審批及補貼報銷程式，合理使用並控制差旅費，根據當前各地消費水平，結合公司實際情況，特制定本制度。
一、制度適用範圍：
本制度適用於因公出差的公司全體員工。
二、出差申請、借款及報銷流程：
1、出差申請：口頭向部門負責人或直接領導報告出差任務、出行路線、預計時間等相關事宜，由部門負責人或直接領導口頭批准後方可出差。
2、借款：填寫「借款單」，根據出差情況確定借款金額，按照《借款審批流程》批准後方可借款。
3、差旅費報銷：出差人員如實填寫「差旅費報銷單」並附相關票據，按照《一般費用報銷流程》進行報銷。
三、費用標準：
1、住宿費、伙食費標準：
2、市內交通車標準：
3、長途交通工具標準：
四、差旅費報銷說明：
1. 住宿費、伙食費以包乾的形式報銷（需提供合法有效票據，且所提供的票據不能低於所報銷金額的40%，否則扣除相應的稅費），節約歸己，超支不補；車船費憑原始單據報銷。
2. 國外專案的安裝、除錯、售後等由客戶承擔所有差旅食宿費用時，公司額外補助50-100元/天的生活零支。若該費用由公司承擔，則出差補貼為260-460元/天。
（注：低數為發展中國家，高數為發達國家；該補貼可據實微調，原則上達到當地生活中等標準） 。
3. 出差補貼按出差自然天數計算，以車票時間為準，重慶出發時間在中午12點後，返回到達重慶時間在12點前，出差補貼按半天時間計算。
4. 一般公務出差當天返回且未在外面住宿者只享受誤餐補貼。午餐補貼:20元/餐，如返回時間在晚上7點後，可增補20元晚餐補貼；外出安裝及售後服務出差的餐費補助為30元/餐。
5. 外出考察、學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，則不再享有住宿、伙食補貼。
6. 本制度自發布之日起執行，由各部門負責人審核，財務部統一監督管理執行。
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行政人事部
2023年8月15日
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理流程 1 出差人員借款需由公司負責人 王旭輝 胡靜蓉 王多炯審核認可金額 方可借支。借支到出納處辦理手續，方可借款。2 凡與原出差申請單規定的地點 天數 人數 交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路...
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，所攜帶公司財物，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 用款申請單 列明用款計畫，經...
差旅費報銷管理制度
為了提公升企業形像，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節約 反對浪費的原則，公司現對差旅費標準進行規範化 統一化管理，結合我公司實際條件，經總經辦研究決定，自年月日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執行。現將具體條款規定如下 1適用報銷範圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務...