差旅費報銷管理制度

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報支，副院長以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批准後，方可報銷。

2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐計程車辦事需經單位負責人同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得單位負責人同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為審核依據。

3、駕駛員出車市外按元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不准報銷。

四、補充規定

1、兩人以上出差人員，在請示單位負責人允許後，可就隨行高一級人員標準執行。

2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習人員，伙食補助每天元，期間不享受市內交通費、住宿費，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發布之日起執行。