員工出差管理規定（暫行）
簽發人：
第一條總則
1. 目的：為確保公司員工的出差管理更加規範有序，特制定本規定。
2. 適用範圍：適用於全體員工因公出差之管理工作。
第二條出差的定義、分類
1. 出差的定義:凡因工作需要，離開工作地（所在城市）的範圍外出工作或外出培訓者視為因公出差。
2. 出差的分類
1) 當日出差：外出工作可當日往返者。
2) 遠途出差：外出工作不可當日往返，須在外住宿者。
第三條出差的申報
1. 員工應至少提前2天辦理報批手續，經審批後方准予出差，否則，除不予以報銷差旅費用外，還將追究其相應責任。特殊情況時可補辦報批手續。
2. 出差審批許可權
1) 部門經理級以下員工（含部門經理，下同）由分管副總經理／總經理審批。
2) 副總經理級以上員工（含區域總經理，下同）由總經理／董事長審批。
3. 出差申報程式
1) 出差員工必須提前填寫《出差申請表》，按規定上報審批，由各級主管領導按許可權審批，並核定其預支費用以及差旅途中的相關費用標準。
2) 出差員工憑核定的《出差申請表》向財務部預支差旅費。
3) 出差員工應至少提前2天將經批准的《出差申請表》提交總經辦，由總經辦安排機票（住宿）等，並據此核定差旅期間的考勤情況。如超出預訂返回時間者，應立即知會總經辦。
第四條差旅費用規定
1. 差旅費用的定義、範圍
定義：公司員工因公赴外地工作或接受培訓期間中所發生的費用。
2. 涵蓋範圍：
1) 交通費：往返出差目的地的行程路費，以及差旅期間的必要交通費用；出差人員市內交通費實行包乾制，a類城市：補助20元/天；b類城市：
補助15元/天；c、d類城市：補助每天10元。市內為公共運輸，機場為機場大巴。
（當天到達目的地交通費報銷以高不就低）
2) 使用公司車輛者交通費不再給予報銷。
3) 住宿費：差旅期間因住宿所發生的費用。
住宿費按出差城市的消費水平分為以下四個類別：
- a類城市：北京、上海、深圳、廣州；
- b類城市：各省省會、各直轄市、珠海、汕頭、廈門、青島、大連；
- c類城市：地級市；
- d類城市: 縣級市。
4) 餐費：用餐所發生的費用。
餐費按出差城市的消費水平分為以下四個類別：
- a類城市： 早餐：20元；中餐：30元；晚餐：30元；
- b類城市： 早餐：15元；中餐：27.5元；晚餐：27.5元；
- c類城市： 早餐：10元；中餐：25元；晚餐：25元；
- d類城市: 早餐：10元；中餐：20元；晚餐：20元；
當日出差，不分檔次，一律按每人每天15元誤餐補貼計算。
5) 接待費：出差期間，因商務活動、工作所需而發生的接待費用，需主管領導特批費用支出。
6) 其他雜費：其他經主管領導特批的與工作有關費用支出。
3. 差旅費標準
1) 當日出差：當日出差者，除必需的車、船費用外，一律按每人每天15元誤餐補貼計算，原則上不予報銷其他差旅費用。
2) 遠途出差：（具體標準見表一）
遠途出差各類標準表（表一）
第五條旅費報銷規定
1. 出差員工應在返回後5個工作日內憑有效憑證和《出差申請表》向財務部報銷當次差旅費用。
2. 從財務部領取《差旅費報銷單》及《付款審批申請單》後，依財務部規定的標準貼上報銷票據（報銷的單據要保持工整，報銷時按分類填好報銷憑單）。
3. 填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：
1) 部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准；
2) 業務或其他人員出差報銷單據須經所屬經理/部門主管核准；
3) 所有出差報銷單據都需總經理簽字確認。
4. 財務部門複核程式
1) 財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括《出差申請表》、票據的貼上、金額核實、權責部門核准簽字、報銷時間等。
2) 對於出差費用的超標部分需與總經理核實後給予報銷。
3) 出差費用必須乙個月內報銷核准，逾期將在工資中扣除。
5. 出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
1) 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明。
2) 兩人以上一同出差的，除集團副總經理級、區域公司總經理（含）以上外，同行者（同性別）須以兩人為一單位入住標準間。
3) 《差旅費報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標準」中的標準分發補貼金額。
6. 所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本。
7. 貸款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
8. 不同職位級別的職員一起出差時，在無商務活動或特殊安排的情況下，按不同等級住宿標準安排住宿。
9. 差旅期間如能自行解決住宿問題者（不住賓館），不報銷住宿費用，按30元∕天另行支付住宿津貼（不分城市類別）。
10. 以上報銷標準中的特殊情況，均由董事長∕總經理特批。
第六條外派常駐下屬公司費用管理規定
1. 外派員工在15歷天以上，按外派常駐計算。
2. 公司提供固定住所，外派常駐外地員工按30元/天支付津貼。
第七條其他規定
1. 住宿地點以及機票訂購原則上由總經辦/辦公室統一安排。
2. 員工出差期間均視為正常工作時間，支付差旅費用，如遇休息日時，給予相應天數補休。
3. 利用出差之便回家探親者，必須事先報主管領導（按出差審批許可權）批准，否則以曠工論處。探親期間一切費用自理，不給付差旅費。
4. 出差員工必須在批准的出差天數內返回（因病、遇意外事故、主管領導指示延時者除外），否則，不予報銷超出的差旅費，超出時間以曠工論處。確需延期者，須報主管領導批准。
5. 出差人員需預支差旅費的，需有費用預算並填寫暫支單，經總經理或董事長審核簽字後，向財務部預借。
6. 員工的差旅費用，應據實提出有效的報銷憑證，如發現虛報者，除如數追回虛報之款項外，將視情節之輕重，酌情懲處。
7. 計算方法：當天來回的給予出差補貼；屬包乾範圍，出差兩天住宿一晚的按一天計算，
如遇車上過夜，不報銷住宿費的，給予兩天出差補貼；出差三天以上均按實際出差天數計算。
此規定適用於集團及下屬子公司全體員工，本規定最終解釋權歸集團總經辦.
簽發時間：2023年6月14日
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