車輛管理制度
為了促進公司的業務發展、提高工作效率，為加強對車輛的管理，確保正確使用車輛及行車安全，特規定如下：
第一條：車輛使用範圍：業務部門用車、管理部門用車。
第二條：車輛使用原則：車輛使用按先上級、後下級；先急事、後一般事；優先滿足專案、採購、計畫用車。
第三條：車輛管理：
1、公司車輛由人事行政部統一負責管理，由專職司機駕駛，未經批准司機不得私自出車；司機不得擅將車輛開回家，或作私用，違者受罰。
2、車輛應停放於指定位置、停車場或適當、合法位置。
3、車輛駕駛者必須遵守交通規則，安全駕駛，嚴禁司機酒後開車。由於違反交通規則（包括不按要求停車）導致的交通事故、違章處罰、損毀、失竊等，應由駕駛者負全部責任。
4、車輛在下班後或節假日必須停放公司停車場，並檢查車輛是否安全鎖好。
5、根據派車申請單，嚴格做好里程登記表，每週交與專人審核車輛公里數和耗油量。
第四條：車輛保養
1、為了維持機車件壽命，確保行車安全，司機應定期給車輛進行檢查及保養；司機應負責車輛的年檢工作，並要確保養路費、車船使用稅的交付。
2、由於司機使用不當，而致車輛損壞或機件故障，所需修護費，全額由司機負擔。
3、司機應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內。駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，司機將承擔全部損失並追究法律責任。
第五條：費用管理
1、油費管理：公司所有行政車輛應辦理加油卡（一車一卡），在市內憑卡加油。車輛由專人辦理油卡請款充值、開票，且付款一律採用轉帳形式。如長途在外確需現金加油的，加油資訊需詳細說明。
2、維修費管理：車輛維修費用的支付，必須根據付費清單，經核對維修專案費用後，
按公司財務制度規定審批、報銷。
出差管理制度
1、出差定義
1.1因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日以上，視為出差。出差可分為國內出差及國外出差兩種。
1.2當日往返的公出，另以【公出管理辦法】規範。
2、適用範圍
本辦法適用於好易通科技(中國)****全體員工。
3、國內出差
3.1出差申請
3.1.1員工出差應於出差兩日前填寫【出差申請單】，to：
部門主管，c.c.:po、出差地po、相關人員，以便於工作及食宿安排。
如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請，可委託他人代為處理。未經核准的出差，其費用不得報支，出勤考核依人事規章辦理。
3.1.2一般員工國內出差由部門主管核准，出差時間超過一星期以上，或因特殊任務派遣出差，需由總裁室核准。
3.1.3參加培訓依「人員培訓辦法」申請，所有後勤工作由行政管理部統籌辦理。
3.2交通
3.2.1至出差地點乘火車或汽車五小時內可抵達者，不得搭乘飛機；五職等(含)以上員工超過五小時可搭乘飛機，四職等（含）以下員工以搭乘火車或汽車為原則。特殊情形需簽呈呈準。
3.2.2機票及火車票由行政部負責**。
3.2.3使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經行政部核准，不得另報支交通費。
3.2.4業務職人員由派駐地點出差到外地拓展業務者，其市內交通費用不可報銷，但城市之間的交通費可以檢附票據報銷。
3.2.5業務職人員出差期間另行補貼通訊費rmb15元/日，交通費rmb25元/日。
3.3住宿
3.3.1住宿原則由公司代為安排，如無住宿安排，以下列標準檢附正式發票報支：
單位:人民幣日/元
職等一級城市二級城市**城市
七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷
五/六職等上限350元
實報實銷上限300元
實報實銷上限250元
實報實銷
四職等上限260元
實報實銷上限230元
實報實銷上限200元
實報實銷
一至三職等上限200元
實報實銷上限180元
實報實銷上限150元
實報實銷
一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。
二級城市：特區城市（除深圳）、計畫單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區)省會城市及有國家經濟開發區之城市。
**城市：除以上地區城市以外的城市。
3.3.2當地公司有宿舍或租屋者，除非客滿，否則出差人員不得住宿酒店，應以住宿公司宿舍為優先，出差住宿原則出差地公司安排。
3.3.3出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報支。
3.4膳雜費
3.4.1在出差地如無提供餐食，從出發至返回之餐費以下列標準報支：
單位：人民幣元/日
職等一級城市二級城市**城市
七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷
四至六職等早：15
午：25合計70
晚：30早：15
午：25合計：65
晚：25早：10
午：20合計55
晚：25
一至三職等早：10
午：20合計50
晚：20早：10
午：15合計：45
晚：20早：10
午：15合計40
晚：15
3.4.2以定額方式報支餐費，不須檢附憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費。
3.4.3核實報支之費用，如與出差同行人共餐，應予賬單上加註共餐人姓名。
3.4.4出差人員於用餐時間起程或銷差者，方得報支膳食費：
3.4.4.1上午七時前起程或上午八時以後銷差者﹐得報支早餐費。
3.4.4.2上午十一時前起程或下午一時以後銷差者﹐得報支午餐費。
3.4.4.3下午五時起程或下午七時以後銷差者﹐得報支晚餐費。
3.5差旅費預支
3.5.1出差前得預於申請出差時同時申請差旅費預支款，其預支費用額度需經權責主管及會計審核後，方可至出納處領取。
3.5.2預支款應予返回一周內結清，未予限期內結清者，公司有權自薪資中扣回。
3.5.3出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。
3.6差旅費報銷
3.6.1差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申報，檢附相關憑證及已核准之【出差申請單】，經部門主管及財務主管核准後，向出納結清預支或支領墊付款。
3.6.2出差期間因業務需要而花費的業務公關費用，另以費用申請單分別報銷，不能併入差旅費申請。
3.6.3出差返回後一周內沖銷所有款項。
3.6.4為便於審核，實報實銷費用盡量自已結賬，避免代他人付款。
4、國外出差
4..1奉派出國人員應填具【出差申請單】﹐呈請總裁核准，經核准後﹐申請單第一聯由人事單位存查﹐第二聯由財務單位存查。
4.2出國人員得依實際需要憑【出差申請單】核准之後向財務單位預支旅費﹐銷差後應於一周內填具【出差旅費申報表】﹐呈總裁室核准後﹐向財務單位報銷預支費用或請領費用。
4.3出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規定辦理。
4.4受國內外機構補助之出國人員﹐其旅費已由其它機構支給者﹐不得再支領任何有關差旅費﹐但所受補助費不足支付時﹐得支領其差額。
4.5出國人員在國外之長途旅行﹐應以規定路程為限﹐如有規定以外路程之交通等費用須由總裁核准始得申報。
4.6公司長期派駐國外之人員﹐在派駐地期間之待遇﹐由總裁視其派駐地區之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準後實施。
4.7出國人員公司應給予投保旅行平安保險﹐其投保金額標準與有關事項另訂之。
2023年 出差管理制度
龍邦科技 出差管理制度 第一條目的 為了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事 辦實事 辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條適用範圍 適用於因公司業務的所有公司員工的出差。第三條出差種類 1.短程出...
2019 出差管理制度 優秀
課件 4 出差管理制度 為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外 包括遷調 悉依照本章之規定辦理。一 員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。二 出差前應填寫 出差申請表 如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填 送交登記。三 員工...
EA F 03出差管理制度
員工出差管理規定 暫行 簽發人 第一條總則 1.目的 為確保公司員工的出差管理更加規範有序，特制定本規定。2.適用範圍 適用於全體員工因公出差之管理工作。第二條出差的定義 分類 1.出差的定義 凡因工作需要，離開工作地 所在城市 的範圍外出工作或外出培訓者視為因公出差。2.出差的分類 1 當日出差 ...