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公司員工出差報銷的規定（2023年）
一、出差補貼
1.出差需提前跟部門主管申請，註明時間、地點、客戶及預計返回日期，補貼統一規定為60元/天，不限制地方區域。
2.該出差補貼，已包括了在出差期間的公司給予的餐費補貼15元/天；
3.出差補貼，由財務根據業務員的考勤及出差日誌每月結算一次，在工資發放時一併發放；
4.員工經批准外出參加會議、培訓的，會議期間的伙食補助費不再另行補助。
二、交通費
銷售人員出差自備車的享有燃油費補貼，按照0.6元/km，車輛損耗費用600元/月。
1.根據有效發票、有效時間及註明出差線路，實報實銷；
2.員工出差搭乘公司自備車的，不再報銷交通費，報銷時必須註明出差日期。期間發生的過路費、汽油費等運輸費用一併在差旅費中填列報銷；3.
市內交通費涵蓋打的車票、地鐵票及公交車票4.發票遺失，以白條形式報銷，並附其他發票補充。
三、住宿費報銷標準
1.出差人員報銷住宿費用額度為250元/晚，應提供住宿費明細單及合法發票，在報銷額度內，實報實銷；超出部分根據實際情況部門主管批准予以報銷；2.出差選擇客車、動車、高鐵（二等座）。
乘坐高鐵一等座的自己補相應差價。（同車次一等座票價減去二等座票價）。
本規定自20xx年x月x日起實行。
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20xx年x月x日
差旅費用報銷制度
篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵，動車 公司所有人員出差在600 為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。自駕車報銷標準 150公里...
差旅費用報銷制度
4.6報銷要求 4.6.1搭乘汽車時需正規電腦列印車票，如當地確無電腦車票，須部門經理核准，否則只可申報伙食補貼。報銷住宿費憑票報銷且發票需與出差路線相同,否則不予報銷。4.6.2食宿津貼補助條件 出差期間，公司提供住宿時取消住宿津貼。公司員工因公出差,如公司統一安排食宿,則員工不得享受個人食宿津貼...
差旅費用報銷制度
差旅費管理制度 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。若為臨時性出差，可向領導請示獲准後方可出差。2 凡與原出差申請單規定的地點 ...