4.6報銷要求：
4.6.1搭乘汽車時需正規電腦列印車票，如當地確無電腦車票，須部門經理核准，否則只可申報伙食補貼。報銷住宿費憑票報銷且發票需與出差路線相同,否則不予報銷。
4.6.2食宿津貼補助條件：
出差期間，公司提供住宿時取消住宿津貼。公司員工因公出差,如公司統一安排食宿,則員工不得享受個人食宿津貼；公司在外地有辦事處的市場，公司僅付膳食補貼和租房費用，租房費不含中介費等,無票問題由財務部以代開票形式解決。
5.0費用報銷流程：
5.1員工出差食宿票據必須是公司認可的正規票據，報銷時應在票面上標註天數、人數；並應按公司財務部規定時間以部門為單位集中報銷費用，過期不予受理。
5.2報銷時必須按上述流程逐級審核票據，不得違反規定越級簽審票據。
5.3各核決主管應按照公司《財務審批許可權審批表》嚴格簽批，不得超越許可權進行簽批，並對所經手費用負管理責任。
5.4經審合格的票據，且財務已通知報銷人領款，報銷如有疑義，可通過部門投單人查詢。
6.0本辦法自下發之日起執行。
差旅費用報銷制度
篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵，動車 公司所有人員出差在600 為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。自駕車報銷標準 150公里...
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差旅費管理制度 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。若為臨時性出差，可向領導請示獲准後方可出差。2 凡與原出差申請單規定的地點 ...
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x科技 公司員工出差報銷的規定 2015年 一 出差補貼 1.出差需提前跟部門主管申請，註明時間 地點 客戶及預計返回日期，補貼統一規定為60元 天，不限制地方區域。2.該出差補貼，已包括了在出差期間的公司給予的餐費補貼15元 天 3.出差補貼，由財務根據業務員的考勤及出差日誌每月結算一次，在工資發...