公司差旅費報銷制度

2021-03-03 22:06:14 字數 616 閱讀 7461

為了保證公司正常經營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節約的原則下,同時保障出差人員工作的需要,結合公司的實際情況,制定本制度。

一、 住宿標準:不高於200元/天(同行二人,標準不累加)。

二、 伙食補助費:70元/天/人。

三、 具體報銷流程:

●因公出差人員應先填寫「借款單」(或借條);經領導審批後方可向財務領取借款。

●出差人員的來回旅票(含車票、船票、飛機票等)須提前預定的,由財務科負責訂購。

●出差人員回公司後,填寫「出差旅費報銷單」,後附所有本次出差原始報銷憑證,在規定的限額內,經領導審核方可報銷。

四、出差人員回公司應在一星期內報賬,遵循「前帳不清、後賬不借」的原則。

五、出差過程中因業務需要使用招待費,應先徵得領導同意。

六、出差過程中須改變原計畫行程,應先徵得領導同意。

七、本制度自發布之日起執行

財務科訂票規定

※短途出差:

※長途※訂票網頁:

注意:網上訂購的飛機票的報銷憑證,可以讓出差人員到機場,領登機牌之前,在相應航空公司的服務台,憑身份證索取。否則須付20元快遞費讓出票公司快遞過來,耗時10天。

※訂票須知

註解:表示時間,單位:分鐘。

公司差旅費報銷制度

篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵,動車 公司所有人員出差在600 公里 含 以內的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執行,超出標準...

公司差旅費報銷制度

為了保證公司正常經營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理 節約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結合公司實際情況,制定 本制度。一 差旅費報銷標準 差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費 伙食補助費 交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷 交通費憑原始單...

公司差旅費報銷制度

5 住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按乙個房間標準報銷。6 伙食補助費,每人每天補助40元,參加各種會議 含鑑定會 評審會 的出差人員,已繳納會議期間的伙食費由主持單位統一安排的不再報銷會議期間的伙食補助費 途中的伙食補助費按照標準給予補助。7 市內交通費每人每天補助10元 第七條 ...