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為加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。
一、差旅費報銷標準
差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷；車船費、交通費憑原始單據報銷；伙食補助費一般按出差的合併天數計算包乾使用。
1、住宿標準（單位：元/天）：
（1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批准方可報銷。
（2）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
（3）出差人員由單位接待，一律不予報銷住宿費。
（4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報銷。
2、伙食補助費（單位：元/天）：
二、差旅費的具體報銷辦法
1、因公出差人員先填寫「借支單」，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批准後，經領導審批後方可到借款。
2、出差人員回公司後，填寫「差旅費審批報銷單」， 後附所有本次出差原始報銷憑證，在規定的限額內，經領導審核方可報銷。
三、特別提示
1、出差人員回公司應在一星期內報賬，出差借款，遵循「前賬不清、後賬不借」為原則。
2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費，應先徵得領導同意，回公司後，單獨填寫「執招待費審批報銷單」，經領導核准簽字後財務部方可審核報銷。
3、出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：
（1） 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；
（3） 時間緊迫的、夜間辦事不方便的：
（4） 陪同重要客人外出的；
四、生效
1、本規定自2023年1月1日起執行，解釋權歸公司行政部。
公司差旅費報銷制度
篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵，動車 公司所有人員出差在600 公里 含 以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準...
公司差旅費報銷制度
為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作的需要，結合公司的實際情況，制定本制度。一 住宿標準 不高於200元 天 同行二人，標準不累加 二 伙食補助費 70元 天 人。三 具體報銷流程 因公出差人員應先填寫 借款單 或借條 經領導審批後方...
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