篇一：最新公司差旅費報銷制度
為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘**通工具標準：
（a） 公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600
公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：
例如飛機，做情況說明請總裁（委託人）特批後，可以報銷。 （b） 自駕車報銷標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上至1000元封頂。
4-2：差旅住宿、補貼標準：
（收據）報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
4-4：出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。
4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差
人本人將票據分類彙總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差
要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委託人）簽字後，出納核實後辦理。
備註：以上費用必須在實際發生後按標準報銷（必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發布日執行。
財務部2013.12.20
篇二：最新公司差旅費報銷制度
為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘**通工具標準：
（a） 公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600
公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：
例如飛機，做情況說明請總經理特批後，可以報銷。 （b） 自駕車報銷標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總經理特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車每車補助往返油費過路費報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150- 300公里內 500元， 300—600 公里內 700 元， 600公里以上至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
按發票（收據）報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按1（b）執行。
4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差人本人將票據分類彙總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。
5、員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總經理簽字後，出納核實後辦理。
備註：以上費用必須在實際發生後按標準報銷（必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。
6、本制度自發布日執行。
財務部2013.10.20
差旅費報銷制度 ***文字（2011）00*
為了規範公司差旅費報銷的管理，保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下， 控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。
一、差旅費範圍。差旅費：指因員工異地公出發生的員工個人的食、住、行等相關費用，與工作無關的各種費用公司不予報銷。
二、差旅費相關規定。員工出差要先填寫「出差申請」，如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真、及時填寫出差總結，否則出差費用一律不給報銷。（出差申請應在出差前在財務部備案，以便差旅報銷審核之用。
）2．公司總經理出差費用可據實報銷，其他人員一律按本規定執行。 3．公司員工隨同上一級以上人員一同出差，其出差費用標準可按上一級人員相應標準執行，或者實報實銷。
4、一趟出差報銷一次，在出差事由欄寫明出差原由。所貼票據應全部為該次出差費用，所有票據日期均應屬該次出差時段內（出差時段以往返車票為準，如無往返車票本人應在封面上註明往返日期），否則不予報銷。票據貼好後，本人應按「差旅費報銷單」中內容所示按所貼票據金額分門別類核算並填寫整齊。
特別是往返各地的時間和地點必須清晰填寫，如中途去其他地方，各地點及日期應能夠銜接。
5、關於交通工具
（1）、出差人員超標準乘**通工具須事先請示，經常務副總經理同意方可乘坐，簽字報銷。
（2）、公司員工出差乘坐火車,可購買硬臥車票。出差人員乘飛機要從嚴控制，公司副總經理出差可乘飛機，部門經理及其他員工出差時，如遇特殊情況，總經理批准可乘坐飛機。
（3）、具備購買硬臥車票條件，但由於種種原因沒有購買的，未經批准的，按照火車票報銷，其它費用自付，但必須提供相應的票據。
（4）、公司員工出差需乘坐飛機的，機票由行政部門統一訂票，員工費用納入考核的由本人結帳，與其他差旅費統一貼上差旅其餘員工由公司統一結款。
7、關於住宿標準
（1）．住宿費在規定標準內報銷，超出部分不予報銷,不足部分不給予差額補助。特殊情況應預先向部門領導請示，說明原因，返回後經上級主管簽字確認後，報常務副總經理批准後方可報銷。
（2）、公司員工凡參加培訓及會議出差，原則上在標準內報銷，如特殊情況超出標準，每天每人 500至標準之間必須總經理批准
後方可報銷。
（3）、住宿費報銷標準可以按照一次出差的總天數累計計算。 8、關於交通費，出差補貼
（1）、差旅費報銷單必須註明出差起止時間以便財務人員核算補助。如果本人未註明，所附車票又不清楚的情況下，財務人員有權不給予其補助。
（2）、公司員工凡參加會議出差，原則上不給予補助。特殊情況需寫明原因，經上級主管簽字確認後，報總經理批准後方可報銷。
（3）、出差人員出差補助標準為：30~~80元不等，具體詳見標準。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）
（4）．出差人員在出差期間需進行業務招待的，應向總經理申請，批准後方可實行。
（5）當地交通費必須填寫交通費明細表，並說明事由，當日車票必須註明往返地點及用車事由，計程車票無日期的，不予報銷。
6．公司員工出差途中，經批准可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費後全部自負，在家期間不享受出差補貼、不報銷住宿費和交通費。
7、出差人員無特殊原因，返京一周內必須辦理報銷手續不得拖欠、占用**，前帳未清，不予再借。除本規定第十一條規定的原因外，沒有沖銷借款，財務有權從其工資中扣款，不需報請批准。
三、 差旅費借款、報銷流程
借款流程
差旅費報銷流程
不符合上述規定要求的報銷單據，財務部有權退回並要求報銷人重新整理。
四、報銷發票要求 １、
填寫專案齊全、內容真實、字跡清楚，全部聯次一次複寫、列印、內容
完全一致，並在發票聯和抵扣聯加蓋單位財務印章或者發票專用章。 ２、
所有發票需真實，一旦發現有虛假發票，報銷人負全責。
五、本規定由財務部負責解釋。
六、本規定從頒布之日起施行。
公司差旅費報銷制度
為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作的需要，結合公司的實際情況，制定本制度。一 住宿標準 不高於200元 天 同行二人，標準不累加 二 伙食補助費 70元 天 人。三 具體報銷流程 因公出差人員應先填寫 借款單 或借條 經領導審批後方...
公司差旅費報銷制度
為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定 本制度。一 差旅費報銷標準 差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費 伙食補助費 交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷 交通費憑原始單...
公司差旅費報銷制度
5 住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報銷。6 伙食補助費，每人每天補助40元，參加各種會議 含鑑定會 評審會 的出差人員，已繳納會議期間的伙食費由主持單位統一安排的不再報銷會議期間的伙食補助費 途中的伙食補助費按照標準給予補助。7 市內交通費每人每天補助10元 第七條 ...