公司差旅費報銷制度

為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定

本制度。

一、差旅費報銷標準

差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷；交通費憑原始單據報銷；

1、住宿標準（單位：100元/天）：

（1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批准方可報銷。

（2）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

（3）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報銷。

2、伙食補助費每人每天45元。

二、差旅費的具體報銷辦法

1、因公出差人員先填寫「借支單」，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批准後，經領導審批後方可到借款。

2、出差人員回公司後，填寫「差旅費審批報銷單」，後附所有本次出差原始報銷憑證，在規定的限額內，經領導審核方可報銷。

三、特別提示

1、出差人員回公司應在一星期內報賬，出差借款，遵循「前賬不清、後賬不借」為原則。

2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費，應先徵得領導同意，回公司後，單獨填寫「執招待費審批報銷單」，經領導核准簽字後財務部方可審核報銷。

四、生效

1、本規定自2023年月日起執行，解釋權歸公司行政部。

篇一最新公司差旅費報銷制度為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車高鐵，動車公司所有人員出差在600 公里含以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準...

為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理節約的原則下，同時保障出差人員工作的需要，結合公司的實際情況，制定本制度。一住宿標準不高於200元天同行二人，標準不累加二伙食補助費 70元天人。三具體報銷流程因公出差人員應先填寫借款單或借條經領導審批後方...

5 住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報銷。6 伙食補助費，每人每天補助40元，參加各種會議含鑑定會評審會的出差人員，已繳納會議期間的伙食費由主持單位統一安排的不再報銷會議期間的伙食補助費途中的伙食補助費按照標準給予補助。7 市內交通費每人每天補助10元第七條 ...