為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
一、差旅所乘**通工具標準：
（a） 公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：
例如飛機，做情況說明請董事會特批後，可以報銷。
（b） 自駕車報銷標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在董事會特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。報銷過橋費、過路費，其他費用不報銷。
自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600公里補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上至1000元封頂。
（c）根據金一化工位址，自駕車辦理公司相關一些業務，根據公里計算萬載往返為70公里，雙橋往返為22公里，潭埠為往返4公里。
（d）如公司私人出車送出差人員到宜春高鐵站，則報銷油費（每公里1元）按實際公里行程計算，並且不報銷任何其他費用。
二、差旅住宿、補貼標準：
1、員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同於住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費。一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天80元補貼，一律按發票（收據）報銷。
公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。詳情請見附表。
2、出差日期的計算
出差員工結合實際情況估算出差天數，並且計畫好路線和其他準備工作。出差員工可以按所乘交通工具日期計算出差天數。
3、員工出差前，拿到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差人本人將票據分類彙總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差二天到財務報銷費用，過期不予報銷。
4、員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，行政辦公室、財務部經理審批簽字，出納核實後辦理。
備註：以上費用必須在實際發生後按標準報銷（必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由行政部辦公室統一安排食宿。
5、本制度自發布日執行。
行政辦公室
201 年月日
公司差旅費報銷制度
篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵，動車 公司所有人員出差在600 公里 含 以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準...
公司差旅費報銷制度
為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作的需要，結合公司的實際情況，制定本制度。一 住宿標準 不高於200元 天 同行二人，標準不累加 二 伙食補助費 70元 天 人。三 具體報銷流程 因公出差人員應先填寫 借款單 或借條 經領導審批後方...
公司差旅費報銷制度
為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定 本制度。一 差旅費報銷標準 差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費 伙食補助費 交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷 交通費憑原始單...