員工出差的伙食、住宿、話費按下列標準核發、報銷： 單位：元/天·人
備註：1、出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：
乘坐計程車原則上應取得計程車公司開具的統一發票；
郵費應取得郵局、快遞公司的發票及快遞單為憑；
因公宴客的費用，應以統一發票、正式收據為憑；有報銷公宴費用（包括參與公司宴請和接受宴請）的應減少伙食補貼的報銷；例如：某某出差一天，應酬一次，則該天實際伙食補貼為：表中所列伙食補貼金額/3×（3-1）。
因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
2、出差人員交通費憑乘車證明以實際付費計算支給。
3、使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
4、住宿費按出差人員在外住宿取得發票金額報銷，超過報銷標準部分不予報銷，特殊情況需經副總批准。
5、與部門經理以上人員隨行，其住宿費不夠時須呈經部門經理核准，可享受同行同等住宿費。
6、奉令調遣的人員，可以比照以上出差人員標準執行並報銷行李運費無差補。
7、員工差旅費，應據實填報核發，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
8、半天內往返者不計出差補貼。
乘**通工具標準
員工出差需乘坐動車組列車或者臥鋪列車的，經主管副總批准後方可乘坐。公司員工出差乘坐動車組的，只能坐二等座; 公司員工出差乘坐普通列車的，只能坐普通硬座或普通硬臥，超過的部分，由出差人自理，公司不予報銷。
員工無特殊情況不得私自乘坐計程車。
報銷規定
1、出差乘車（機）應以避免「捨近求遠」為原則，不得無故迂繞，如無特殊原因繞行者，多繞行期間的路費不予報銷，補貼自理。
2、出差期間的市內交通費根據實際情況實報實銷，凡公司出差人員，發生的市內交通費，均應取得合法的票據，並填寫「交通明細表」，註明乘車時間、起止地點及事由，否則，不予報銷。
3、經公司董事會批准公費外出培訓的，報銷標準按以上標準執行，如果培訓費中含住宿費及伙食費的，則不再報銷住宿費及伙食費補貼。
4、獎勵旅遊的員工，所有費用從旅遊獎勵金中列支，公司不再予以報銷。
5、若2人以上同時出差（男、女除外），住宿按照兩人一間的標準，每人按照以上標準的50%報銷，並按照從高階別標準報銷的原則報銷住宿費。
6、出差期間員工之間宴請一律費用自理，公司不予報銷。副總經理及副總經理以上領導特批例外。
適用範圍
本制度由財務部負責解釋，自2023年6月1日起執行，原有相關制度同時廢止。
廈門中天世紀地產投資****濟南分公司
2023年6月1日
差旅及費用報銷管理制度
江蘇仕德偉網路科技股份 差旅 及費用報 銷管理制 度編制 日期 部門經理 日期 副總經理 日期 總經理 日期 目錄1 目的 1 2 概念 1 3 適用範圍 1 4 流程指引 1 4.1 出差申請備案 1 4.2 出差申請單填寫注意事項 1 4.3 交通方式及費用報銷的標準 1 4.4 住宿標準及費用...
差旅費用報銷管理制度
第一章總則 第一條為對招待 差旅費用的支出作出有效的管理，提高費用支出的使用效率，特制定本制度。第二條適用於公司全體員工在業務招待 出差等各項行為而發生的各項費用的管理。第三條財務部是公司招待差旅費用歸口管理部門，負責對招待差旅費用的合理性進行監控管理。第四條各費用使用部門是招待差旅費用的責任部門，...
公司差旅費用報銷管理制度
1.目的 為了控制公司的差旅費用支出，規範和控制出差人員的差旅費用的使用，特制定本制度。2.適用範圍 本制度適用於公司出發人員的管理。3.職責 3.1 本制度由辦公室負責編制 修改。3.2 辦公室負責監督執行本制度。4.內容 4.1 出差計畫管理 因業務需要出差，先如實填寫出差計畫審批單 見附件 詳...