為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業務費用、支出報銷的管理和便於公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合公司的實際經營情況特制定該制度。該制度中所稱費用是指銷售人員進行業務開拓所產生的差旅費及其他費用。
業務開拓所產生的費用報銷必須經主管領導簽字，費用報銷嚴格按規定執行，報銷人員必須持真實有效發票，並將報銷內容和金額填寫清楚，整理、貼上好票據後，經負責人簽字交財務人員審核報銷。若因票據遺失或超出規定標準的費用，公司不予以報銷。所有費用報銷都必須及時，無特殊原因費用報銷不得超過10天，超過規定時間，則費用不予報銷。
公司銷售人員必須要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅遊或參加其他私人性質的活動；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成後必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。
一、差旅費的管理規定
差旅費是指因公到外地出差發生的交通費、車船費、住宿費、出差補助費、其他雜費等。
1、出差是指員工因公離開本人工作單位所在地去異地辦理公務的行為過程。
2、出差申報程式的規定
（1）一般員工出差，由部門主管提出，營銷主任或其授權人批准。
（2）部門主管出差，由營銷主任或其授權人批准。
（3）營銷主任及副總經理出差，由總部總經理批准。
（4）出差人出差前需填「出差任務書」（見附表一）。「出差任務書」應明確以下內容：出差人姓名、離開工作地時間、返回時間、出差地點、出差日程安排、出差主要任務，經主管領導簽字後，作為借支差旅費的附件附在借款單後面，方可借款。
附表一：
注：本表適用範圍：公司員工因公外地出差填寫。
（5）出差人出差回來後需填寫「出差情況匯報書」（見附表二）。「出差情況匯報書」應明確以下內容：出差人姓名、日期、客戶名稱、聯絡人的姓名和職務、****、具體拜訪情況、反映出的問題、應對/思考及下步計畫，經主管領導簽字後，將影印件作為報銷差旅費的附件附在報銷單後面，方可報帳。
（原件由分管經理歸檔）
附表二：
（6）差旅費報銷標準：
出差標準分四個級別：經理、主任、主管、銷售員。
差旅費報銷標準
（7）在報銷住宿費用時，凡在規定標準之內的實報實銷，超過標準的按標準報銷。若有特殊原因超過標準的，要經分管副總審批同意後才能報銷。需憑酒店開具的正式發票，正式發票上須有「稅務監製或財政監製」字樣，並要註明：
住宿起止日期、住宿人數、住宿天數、住宿費單價、住宿費總金額、酒店蓋章。請收到發票後注意審核，沒有寫上述要求的將不能報銷：報銷住宿費要填「住宿費用明細單」（見附表三），將住****附後。
附表三：
（8）凡享受出差補貼的，不再報銷餐費。購買車票、飛機票的原則上由辦公室前台統一辦理，購票款由出差人支付，回所在地區報銷。購買火車票的訂票費最高不得超過30元。
（9）使用交通工具標準：
a、公司總經理可乘坐公務倉、火車軟臥；
b、公司副總可乘飛機經濟倉和火車軟臥；
c、其他人可乘火車、汽車等，經總經理特批，可乘坐飛機經濟倉；
（10）「差旅費報銷單」（見附表四）
附表四：
（13）差旅費報銷單各專案填寫方法。
a．「部門」欄：按出差人員所屬部門填寫。
b．「年月日」欄：填寫報銷日期。
c．「附單據張」欄：按單據實際張數填寫阿拉伯數字。
d．「出差人」欄：按費用負擔人填寫，如屬倆人以上（含）出差，必須在《差旅費報銷單》背面註明每個人負擔費用金額，且每個人負擔費用金額之和=《差旅費報銷單》合計。
e．「出差事由」欄：填出差工作內容。
f．「出發月日時」欄：按車票上自然月日時順序填寫。
g．「到達月日時」欄：按實際到達月、日、時填寫。
h．「出發、到達地點」欄：按車票出發、到達地點填寫。
i．「交通工具」欄：按火車、飛機、長途汽車、輪船分欄填寫。
j．「交通費」欄：「單據張數」欄按火車、飛機、長途汽車、輪船票張數填寫，「金額」欄按車票金額填寫（注：車票、機票等交通工具的保險不包括在內）。
如果火車票、機票等由公司支票支付的，在交通費—單據張數欄註明「支票付」字樣，並在交通費金額欄註明相應金額（計算交通費合計金額時該金額不計算在內）
k．「出差補貼天數」欄：不填寫
l．「出差補貼金額」欄：按《出差補貼申請單》合計金額填寫。
m．「住宿費金額」欄：按實際發生金額填寫，
n． 「其他」欄：填寫交通工具的保險費、訂票費等其他費用。
o． 「予借旅費、補領金額、退還金額」欄：不用填報。
（14）「出差補貼申請單」（ 見附表五）
附表五：
每個出差人員分別如實填寫《出差補貼申請單》相關內容，出差補貼申請單與差旅費報銷單一並報銷才能生效，並按規定計算填寫並在申請人處簽字。
二、銷售提成標準
1、銷售目標
銷售員每月有銷售目標，但無銷售任務，銷售人員的銷售目標額為每月月初由銷售管理人員公布，銷售目標額計入績效考核進行核算。試用期銷售員第乙個月不設定銷售目標，第二個月按正式員工的50%計算目標額。
2、銷售目標考核期
銷售目標考核階段為每個月考核，每月月末進行銷售目標考核及下月銷售目標制定，銷售目標的完成比率與績效考核中「結果」的分數進行直接掛鉤。
3、銷售提成標準
業務費包含在銷售提成之中，如在業務拓展中有業務招待費的產生，則公司不再另行予以報銷。
a、提成結算方式：當月回款率結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部**；
b、提成計算辦法：銷售提成 = 回款額 × 銷售提成百分比
c、銷售提成比率：
注：銷售主管的團隊管理提成，不包含銷售主管自己開發的業務
d、低價或改變付款方式銷售：銷售員必須按公司規定產品的最低價範圍及固定付款方式銷售產品，特殊情況需低價或改變付款方式銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比。
三、車輛油費標準
為了方便銷售工作，銷售部所使用的車輛油費實行實報實銷政策。報銷車輛油費時，必須認真、詳細填寫「車輛油費報銷申請單」（見附表六），同「費用報銷單」（見附表七）一併報經營銷主任簽批後由財務進行審核，再由總經理簽批。
報銷單據填寫、保管應注意以下幾點：
（1）「費用報銷單」中用途欄填寫「車輛油費」即可，不需要寫明具體情況，詳細支出情況在「車輛油費報銷申請單」中註明，「車輛油費報銷申請單」必須按格式詳細、認真填寫。
（2）「車輛油費報銷申請單」要與「費用報銷單」一起報公司領導簽批。財務部辦理報銷手續後，按規定單獨保管「車輛油費報銷申請單」；
（3）財務部每月裝訂憑證時，須將「車輛油費報銷申請單」從費用報銷單中抽出妥善保管，並應定期整理，按時間順序裝訂、儲存。
（4）「車輛油費報銷申請單」未經公司批准不得銷毀。待公司財務主任審計檢查無誤後，經批准方可銷毀。
（5）為了保證「費用報銷單」填寫的真實、可靠性、方便領導審批及財務部的審核工作，對「費用報銷單」的填寫要求如下：
a、每位報銷人員在報經領導審批前必須將除「車輛油費報銷申請單」外的所有報銷單貼上於「費用報銷單」後面，並在「費用報銷單」附單據張數欄按所貼上的票據張數如實填寫。
b、「費用報銷單」中單位欄按報銷人所在部門填寫。
c、「費用報銷單」中金額大、小寫必須一致，金額必須頂格填寫，字間不能留空隙。
d、「費用報銷單」按公司審核程式，由主管領導簽字審批後到財務部報銷。
附表六：
附表七：
四、借款標準
公司銷售人員費用報銷管理制度
為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業務費用 支出報銷的管理和便於公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合公司的實際經營情況特制定該制度。該制度中所稱費用是指銷售人員進行業務開拓所產生的差旅費及其他費用。業務開拓所產生的費用報銷必須經主管領導簽字，費用報銷嚴格按規定執行，報銷人員必須持真實有效...
費用報銷管理制度
2 購入大宗物料，憑有效憑證品管驗收簽字，倉管員驗收核數開具入庫單，由經辦人簽字，採購部經理根據情況簽寫付款數額和時間，報副總經理審批，由財務部核付。3 購入機配件及輔料 油劑，憑有效憑證驗收簽字，倉管員驗收核數開具入庫單，由經辦人簽字，採購部經理根據情況簽寫付款數額和時間，報副總經理審批，同財務部...
費用報銷管理制度
目錄第一章總則 1 第二章費用報銷總規 1 第三章差旅費的限額管理及報銷規定 2 第四章業務招待費的限額管理及報銷規定 4 第五章部門活動費 禮品費的限額管理及報銷規定 5 第六章市內交通費的限額管理及報銷規定 5 第七章通訊費用 行管費的限額管理及報銷規定 5 第八章備用金管理規定 6 第九章單據...