第一章總則
第一條為規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度 。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程式辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
第四條出差的審核決定許可權如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
2、 遠途國內出差
由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。
3、國外出差
一律由總經理核准。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高階技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持「先預算後開支」的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計畫、月計畫，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，原則上不支出計畫費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是「前賬不清，後賬不借」
(2)出差或其他用途需藉大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上「報銷單」→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
公司員工出差管理制度
第一章總則 第一條為規範出差管理流程 加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理 財務管理相關制度的規定制定。第二章一般規定 第三條員工出差依下列程式辦理 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。第四條出差的審核決定許可...
某公司員工出差管理制度
制定日期生效日期檔名稱 某公司實業 檔案編號版本版次總頁數 頁次 出差管理制度 1目的對本公司內部員工因公務出差和相關費用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2範圍 公司內除總經理外所有員工.3.職責 3 1總經辦負責對出差人員差旅費及補貼報銷審核。3 2財務部負責對差旅費及補貼發放。4實施細則...
公司員工出差制度
出差制度 1.目的 1.1 規範員工行為 1.2 為公司員工因工作需要由公司指派到深圳市以外的地區出差 這裡指去外地短期工作 培訓 參加會議等 的指引 2.原則 2.1 高效 節約 迅速 2.2 出色完成公司指派的任務 2.3 不延誤工作程序 不鋪張浪費 不無故耽誤返回時間 3.具體內容 3.1 員...