第一章總則
第一條為規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程式辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
第四條出差的審核決定許可權如下：
1、 當日出差
出差當日可以往返，一般由部門經理核准。
2、 遠途出差
由部門經理核准，報主管副總審批。部門經理以上人員一律由總經理核准。
第五條交通工具的選擇標準：
（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2） 遠途出差一般選擇火車或高鐵作為交通工具，特殊情況下採用汽車出行，一般火車超過六個小時可以酌情選擇硬臥或軟臥出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持「先預算後開支」的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計畫、月計畫、周計畫，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，原則上不支出計畫外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條借款
（1） 借款的首要原則是「前賬不清，後款不借」。
（2） 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填製借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。
（3） 出差或其他用途需藉大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批；
（4） 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
（5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷程式及出差費用的報銷
嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上「差旅費報銷單」→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計畫及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在上午9點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在上午9點以後的應來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。
５、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。
７、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計畫安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打**向公司請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
９、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
第十條員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的資訊未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續並入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關規定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐計程車需取得部門主管同意後方可；
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經部門主管批准，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經總經理核准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。 第十四條附件
附件１ 差旅費用管理細則
附件２ 出差申請表
附件３ 借款單
附件４ 差旅費報銷單附件
２：《出差申請表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費報銷單》
公司員工出差管理制度版本
第一章總則 第一條為規範出差管理流程 加強出差預算的管理，特制定本制度 第二條為制度參照本公司人力資源管理 財務管理相關制度的規定制定。第二章一般規定 第三條員工出差依下列程式辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。第四條出差的審核決定許可權如下 ...
某公司員工出差管理制度
制定日期生效日期檔名稱 某公司實業 檔案編號版本版次總頁數 頁次 出差管理制度 1目的對本公司內部員工因公務出差和相關費用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2範圍 公司內除總經理外所有員工.3.職責 3 1總經辦負責對出差人員差旅費及補貼報銷審核。3 2財務部負責對差旅費及補貼發放。4實施細則...
公司員工出差制度
出差制度 1.目的 1.1 規範員工行為 1.2 為公司員工因工作需要由公司指派到深圳市以外的地區出差 這裡指去外地短期工作 培訓 參加會議等 的指引 2.原則 2.1 高效 節約 迅速 2.2 出色完成公司指派的任務 2.3 不延誤工作程序 不鋪張浪費 不無故耽誤返回時間 3.具體內容 3.1 員...