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某公司實業****
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出差管理制度
1目的對本公司內部員工因公務出差和相關費用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2範圍
公司內除總經理外所有員工.3.職責
3．1總經辦負責對出差人員差旅費及補貼報銷審核。3．2財務部負責對差旅費及補貼發放。4實施細則
4.1公司內員工因公務需要到國內、外出差、調遷，均悉按照本制度規定統一處理。
4.2員工因公務需要出差，事先必須填寫《借款審批單》，經部門經理審核後，據借支金額報副總（300
元以下）或總經理（300元含以上）批覆後方可執行。如遇突發事件無法履行上述手續的，應先**申請同意後執行，出差歸來後仍需補辦。
4.3《借款審批單》交財務部登記後預借差旅費。出差完畢回公司後，以票據為基準，向總經辦申辦考勤卡手續，並在返程報到後三日內向財務部核銷差旅費，如超出三天仍未核銷者，財務部應將該員工暫借差旅費在其薪資中先行扣回，待報支時再行核對。
4.4出差補貼的時間計算，以出發時間開始計算，12時和18時為分界線，返程在12時之前不計算，超過12時算半天，超過18時算1天。
4.5員工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，並有相關證明的可適當改變行程日期或延長出差時間，得到總經理批覆的，承認其出差時間。
4.6員工出差按相應標準如實報銷，如發現有虛報不實之處，除追繳其相關費用外，並視情節輕重予
以懲處。
4.7出差的交通工具以城市公共汽車、汽車、火車臥鋪為主，如需乘坐火車軟臥或飛機須經總經理批准。因公拍發郵電、偉真、影印、臨時雇用人力、車輛（計程車單日不超過20元）等必要費用支出，按實際憑證報支。
5.差旅費補貼標準：
5.1員工出差的交通費按實際報銷（計程車單日超過20元需**請求批准後執行），在當日可往返，只享受誤餐補貼20元/餐。因業務需要，招待客戶費用，據實報銷。
5.2省內外出差補貼標準：
職級234
補貼標準200180160
職級567
補貼標準160160160
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2007-04-012007-05-01
某公司實業****
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zhc/c 7.4
a/o2/2
出差管理制度
5.3北京、上海、廣州、深圳等特別地區，出差標準在5.2的基礎上浮20%報銷。6報銷流程及相關記錄
責任人申請人
流程執行標準相關記錄
《借款審批單》《移交清單》備註／
no審核
部門經理yesno副總或
審核總經理
yes登記發放款項財務部
執行公務申請人
申請人填寫報銷單
核銷出勤總經辦
副總或審核
總經理yes財務部
報銷費用
1.填寫清楚，字跡規範
2.註明日期，同行人員填寫《借款審批
1.出差事項的合理性2.出差期間工作是否安
排妥當金額在300元以下由副總審批，300元（含）以上由總經理審批依據財務部相關規定／簽名
／簽名《借款審批單》簽名／
儲存各種費用票據費用票據《出差旅費報銷／／
填寫清楚，字跡規範
單》1.登記出勤記錄
2.《出差旅費報銷單的『負責人』欄簽名金額在300元以下由副總核批，300元（含）以上由總經理核批依據財務部相關規定／簽名
／簽名／簽名
／申請人
檢查工作進度
依據《工作移交清單》
《移交清單》
7本制度經公司總經理審批，自頒布之日起生效，解釋權歸屬總經辦。
擬訂審核批准
公司員工出差管理制度
第一章總則 第一條為規範出差管理流程 加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理 財務管理相關制度的規定制定。第二章一般規定 第三條員工出差依下列程式辦理 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。第四條出差的審核決定許可...
公司員工出差管理制度版本
第一章總則 第一條為規範出差管理流程 加強出差預算的管理，特制定本制度 第二條為制度參照本公司人力資源管理 財務管理相關制度的規定制定。第二章一般規定 第三條員工出差依下列程式辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。第四條出差的審核決定許可權如下 ...
某公司員工關係管理制度
第一章總則 第一條總述 為規範廣州公司的員工關係管理工作，建立和諧的勞資合作關係，特制定本制度。第二條目的 員工之間 員工與公司之間的關係，是增強團隊凝聚力 向心力 戰鬥力的重要環節。融洽 和諧的員工關係，會在團隊中形成互相幫助 協調開展工作的良好氛圍，從而不斷提高員工滿意度，加強員工參與公司管理，...