出差制度
1. 目的：
1.1 規範員工行為；
1.2 為公司員工因工作需要由公司指派到深圳市以外的地區出差（這裡指去外地短期工作、培訓、參加會議等）的指引；
2. 原則：
2.1 高效、節約、迅速；
2.2 出色完成公司指派的任務；
2.3 不延誤工作程序；不鋪張浪費；不無故耽誤返回時間；
3. 具體內容：
3.1 員工報到時間：工作日早上抵達深圳，則下午須到公司正常上班；工作日下午抵達深圳，則須第二個工作日到公司正常上班；
3.2費用標準指引、差旅費申請和報銷的規定；（這裡指去外地不超過十天的短期工作、培訓、參加會議等）；
3.3 如出差時間超過七天，則出差人員在出差第八天起享受原補貼的80%；
3.4 公司員工到異地出差，如有員工宿舍應入住宿舍；如出差時間三天內，當地宿舍沒有住條件的情況下，可入住酒店，第四天後應轉住當地專案組員工宿舍；
3.5 出差期間交通、住宿、餐飲等報銷標準指引
3.5.1以節約成本並不耽誤工作為原則；
3.5.2前期洽談以搭乘飛機為主，後期專案操作以搭乘火車為主；副總經理和分管總監根據專案輕重緩急進行搭乘工具調配；
3.5.3住宿報銷需出示酒店列印清單，財務方可進行費用報銷；
3.5.4交通工具及報銷標準說明表
3.5.5出差期間住宿、餐飲等標準說明表
3.5.6出差員工差旅費的申請及報銷程式。
3.5.6.1 申請程式：
3.5.6.1.1 出差人員至客戶服務中心處領取並填寫《專案工作單》，明確工作任務、出差時間以及出差費用預算，報分管副總審核；
3.5.6.1.2 至財務部領取並填寫《借款審批單》，並將需特殊申請的事項在單內說明；
3.5.6.1.3 經分管副總審核後，報董事長批准；
3.5.6.1.4 到財務部領取差旅費。
3.5.6.2 報銷程式為：
3.5.6.2.1 報銷流程圖
3.5.6.2.1.1 總部人員報銷流程圖
3.5.6.2.1.2 異地專案組人員報銷流程圖
3.5.6.2.2員工從異地返回後的三個工作日內必須完成差旅費的報銷工作；
3.5.6.2.3從財務部領取《差旅費報銷單》後，依本制度規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
3.5.6.2.4 填好《差旅費報銷單》的所有明細後，所有出差人員要共同簽字，經分管副總、財務部經理審核後，報董事長審批。
3.5.6.2.5 董事長審批後，到財務部完成整個差旅費的報銷工作。
4. 其他：
4.1 出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
4.1.1 由出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
4.1.2《差旅費報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「3.5.5出差期間住宿、餐飲等標準說明表」中補貼標準分發補貼金額；
4.1.3出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長外）根據「3.5.5出差期間住宿、餐飲等標準說明表」中的補貼標準分攤；
4.2 由公司總部派往異地專案組工作的員工，如需出差，差旅費的申請及報銷按此制度執行；
4.3凡隨同董事長出差的所有員工，其出差補貼只能享受標準的50%；
4.4 所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本；
4.5 公司借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
本制度解釋權和修改權屬於深圳市安佳置業顧問****。
本制度從2023年1月20日起正式試行。
深圳市安佳置業顧問****
2023年1月20日
公司員工出差管理制度
第一章總則 第一條為規範出差管理流程 加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理 財務管理相關制度的規定制定。第二章一般規定 第三條員工出差依下列程式辦理 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。第四條出差的審核決定許可...
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公司員工出差管理制度版本
第一章總則 第一條為規範出差管理流程 加強出差預算的管理，特制定本制度 第二條為制度參照本公司人力資源管理 財務管理相關制度的規定制定。第二章一般規定 第三條員工出差依下列程式辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。第四條出差的審核決定許可權如下 ...