第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理：
一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
(二)出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要**聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理：
一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
(二)出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要**聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理：
一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
(二)出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要**聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
出差報銷管理制度
一 交通工具 1 屬於使用者支付的情況，按合同規定的交通工具。本專案銷售人員負責與使用者方的報銷事宜 2 屬於公司支付的情況，按照公司規定，通常採用火車臥鋪作為交通工具，超過15小時的情況可申請乘坐飛機。由銷售人員向公司總經理說明情況並申請，審批後方可訂票。說明 交通費是指從公司至使用者之間的往返交...
公司企業車輛管理制度
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公司企業印章管理制度
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