（試行）
第一條目的
為規範出差管理，保障各項經營管理活動的正常進行，合理控制出差費用，特制訂本辦法。
第二條適用範圍
本規定適用於山西大昌汽車快修****所有人員的出差管理。原則上費用標準不得超出本辦法規定的標準，因特殊情況確需超出者，必須事前報總經理批准。
第三條組織與職責
各部門經理為出差管理直接責任人，對本部門員工出差的必要性、真實性負責，主要職責：
（1） 核定員工出差地點、時間、任務；
（2） 聽取員工出差期間工作匯報，解決工作問題；
（3） 核准和審批員工出差逾期；
（4） 考核員工出差任務完成情況；
（5） 核准員工出差費用。
第四條總經理為出差管理的第一責任人，對於本公司差旅費用支出負控制責任，主要職責：
（1） 簽批員工出差申請及費用報銷；
（2） 審批特殊原因造成的出差費用超標申請。
第五條財務部門主要負責嚴格執行出差管理制度和差旅費用標準，審核差旅費用票據。
第六條出差審批程式
1、 出差申請
（1）員工出差時，首先填寫《出差登記表》（一式3 聯，分別用於報銷、借款、考勤）（附件1）,註明事由、地點、行程、日期、隨行人員、交通工具等事項；同一部門兩人以上一起出差，填寫一張《出差登記表》；填表後交部門經理簽署意見。
（2）審批許可權
員工工作出差須經部門經理批准，凡事先未經批准私自出差者，一律不予報銷,並按照曠工處理。
（3） 各部門人員工作出差須報告部門經理。總經理出差遵照集團出差管理制度執行。
2、會議、培訓出差審批許可權
員工因外出參加各種會議出差須根據會議邀請或通知，經部門經理及總經理批准。培訓出差，必須經公司行政人事部核准後，上報總經理批准。
3、交通工具選擇
（1）根據業務重要程度、時間要求及路途長短等客觀因素選擇交通工具。
（2）已經配有公務車的領導短途出差(單程距離在150 公里以內)，可按集團用車相關規定乘坐公務、自用車前往。
（3） 員工短途出差，乘坐長途客車、火車前往。存在下述情況之一時，
經總經理批准，申請派用車輛：
a) 符合配車標準，但尚未配備公務車的領導短途出差；
b) 同行人數超過3 人，派車費用經濟；
c) 隨身攜帶物品較多或極為重要；
d) 乘坐長途客車或火車不方便，且需要速去速歸；
e) 員工出差在外，因突發事故，需要緊急回程的。
（4） 員工乘坐火車出差，購買動車組車票原則上限購二等以下座票；執行時間在10小時以上行車的，可購買硬臥；
（5） 部門經理級以下員工乘客船出差，購買三等艙或以下等級；經理級以上員工允許購買二等艙或以下等級；
（6）遇任務緊急、時間緊迫的工作任務，經總經理批准員工出差可乘坐飛機經濟艙；
4 、住宿費用核定
（1）員工出差住宿執行標準定額，在標準定額以內憑票據報銷，超出定額部分由個人自負，具體標準按照不同的地區執行不同的標準，詳見《地區等級劃分一覽表》（附件2）、《出差人員住宿標準》（附件3）。（2）出差期間無須住宿或因工作關係獲得免費住宿的，不得報銷住宿費。
（3）出差人員為兩人（含）以上時：
a) 共同出差人中，職級最高者為主要出差人，其餘人員為隨行人員；
b) 隨行人員為一人或異性的兩人，住宿費在主出差人住宿標準內實報實銷；
c) 隨行人員為級別不相同的兩人時，住宿費按隨行兩人中較高階別人員的標準執行；
（4）外出培訓或參加有關會議人員，交納的會務費、培訓費已經包含食宿費用的，不得再報銷該期間的住宿費和出差補助。
5、其他費用核定
（1）餐費補助的核定
出差餐費補助按出差日期及出差地區標準核發，標準見《出差人員餐費補助標準》（附件4）。
（2）出差當天往返的，如大於8小時（含車程），按出差一天計發補助。
（3）市內交通費包括出差期間發生的市內交通費、出差時往返機場及火車站等交通工具的費用。
（4）出差期間因業務需要發生的傳真費、郵寄費，須在票據背面填寫清楚事由，據實報銷。
（5）市內交通費報銷以實際單據為準，經辦人須在票據背面註明事由、時間並簽名，按照差旅費報銷流程審批後報銷。
（6）員工出差因個人原因發生的誤機、誤車費用，全部由個人承擔。
第七條本制度未盡事宜按集團和公司相關規定執行。
第八條本制度自批准之日起執行。
附件（1） 《出差登記表》
（2） 《地區等級劃分一覽表》
（3） 《出差人員住宿定額標準》
（4） 《出差人員補助定額標準》
附件1：
出差登記表
單位填表時間: 年月日
批准審核申請：
附件2：
地區等級劃分一覽表
附件3：
出差人員住宿標準
單位：人民幣元/日
附件4：
出差人員餐費補助標準
單位：人民幣元/日
公司出差報銷制度
2 出差當日12 00以後出發按半天計算 3 出差當日12 00以前返回按半天計算 4 出差當日12 00以後返回按1天計算 5 此處涉及的時間以飛機 車船票時間提前 滯後2小時為準。二 出差費用標準 第5條 出差費用預支 核銷程式 一 出差費用預支方式 1 因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的...
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公司出差管理制度
並對限額控制的差旅費用實行超支自理。出差人員原則上 不報銷住宿費去基地人員和基地 員工一起住宿 其他情況需要在外面住宿的應選擇離辦事地點較近的地點住宿 5.2員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。5.3出差必須先獲批准或被安排出差，因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以...