第1條：總則
1、為了統
一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
第2條：出差型別：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責部門核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由其部門經理或公司部門單位審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責單位批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程式
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、部門主管出差，報請公司經理審批；
3、業務或其他人員出差，部門主管審批；
二、公司指派出差
1、即由公司權責單位或公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
三、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工在出差前須到人力資源部考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批准；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門並在出差結束後提供相關證明；經其調查確實後批准另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以後返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯後2小時為準。
二、出差費用標準
第5條：出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工（正式員工）需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的50%；
2、出差人員（非正式員工）原則上需先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據下乙個工資發放週期進行核銷；
3、出差人員如乙個工資週期內兩次出差者，可提前核銷上一次出差費用；
二、出差費用核銷程式
㈠核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由經理或總經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由人力資源部複核後，可酌情安排補休。
㈡核銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。
⑴從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：
a：公司部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准；
b：公司部門主管出差報銷單據須經公司經理核准；
c：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬部門經理/部門主管核准；
2、財務單位複核程式
⑴財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括「出差審批單」、票據的張貼、金額核實、權責部門核准簽字、報銷時間等；
⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷；
⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的8折支付；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標準」中的標準分發補貼金額；
⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員根據「公司出差費用標準」中的標準分攤；
3、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本；
4、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批准後執行.
3、本制度自頒布之日起實施（2016.08.01暫定）。
第7條：附表
1、出差審批單
2、出差報告單
公司出差管理制度
並對限額控制的差旅費用實行超支自理。出差人員原則上 不報銷住宿費去基地人員和基地 員工一起住宿 其他情況需要在外面住宿的應選擇離辦事地點較近的地點住宿 5.2員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。5.3出差必須先獲批准或被安排出差，因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以...
公司出差管理制度
a類城市 省會城市 直轄市及沿海城市 b類城市 一般城市 c類城市 縣級城市 2 員工出差同行時如果是同性要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的補貼。3 員工當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不報銷交通費以外的任何費用。當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿，因工作...
公司出差管理制度
一 目的 為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。二 範圍 因公出差的領導及員工。三 申請及批准 1 員工出差前應填寫 出差申請表 辦理工作交接 且辦理好審批手續 2 申請批准後應及時交行政人事部備案 3 出差的審核批准許可權如下 3.1當日出差由部門主管批准 3.2市外出差及遠途出差由部門主管審核...