m字2015(010)號檔案
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公司員工出差管理制度
第1章總則
第一條為規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。
第2章出差辦理程式
第3條員工出差前應填寫《出差申請單》，寫明出差事由、人數、地點、天數、預估費用，由部門負責人審批，總經理審核。
第4條如果出差實際情況超出所填時間，應該提前向部門負責人說明情況，回公司後實報實銷。
第5條出差人憑核准的《出差申請單》可向財務部暫支相當數額的旅差費；未向財務暫支費用的,返回後3日內報銷。
第6條未按以上手續辦理出差手續或未經審批就私自出差者，按曠工處理；如若在出差途中所發生的費用，公司將不予報銷。
第三章出差交通型別
第七條當日外出（外出辦事當日可以往返）
1、當日外出的交通費憑乘車證明實數支給。
2、當日外出人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報總經理核准按遠途出差辦理。
3、當日外出一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由其部門經理或總經理審核批准。
第八條省內出差
1、省內出差的交通費憑乘車證明實數支給。城際往返（包括中心城市、地級市和縣級市）一般選擇客運車作為交通工具，特殊情況下可選擇做火車，其中白天車程8小時以內，夜間車程6個小時以內的不予報銷臥鋪票。
2、省內出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經總經理批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費。
4、出差人員的交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。
第九條省外出差
1、省外出差的交通費憑乘車證明實數支給。
2、根據實際情況選擇火車或是飛機作為交通工具，其中白天車程8個小時以內、夜間車程6個小時以內的選擇乘坐火車且不予報銷臥鋪票；如若選擇乘坐飛機則需要向總經理申請。
3、省外出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經總經理批准後可乘坐計程車。
第十條駐地出差員工除正常工資外，再給予一定津貼做為補助，補助標準參照出差費用相關規定。
第四章出差費用標準及相關規定
第11條出差時間核算
1、員工出差當天的返回公司的，當日12：00以前出發按一天計算；出差當日12：00以後出發按半天計算；出差當日12：
00以前返回按半天計算；出差當日12：00以後返回按1天計算。
2、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯後2小時為準。
3、遠途出差，計算出差時間一般採取「去頭留尾」的原則。例如，9號出差12號返回者，按出差三天計算。
4、員工出差期間若發現因私事或藉故延長出差時間的，將不予報銷差旅費外，並視情節輕重給予處罰。
第12條出差補助標準
1、出差補助實行定額包乾制（固定補助標準包括餐費、宿費、短途交通費、通訊費等），具體補助標準如下：
2、根據所出差的城市不同，補助標準不同，公司員工出差按照以上標準報銷（限額封頂），超支部分自理。
3、駐地出差人員實行全部費用包乾制，標準如下：
4、出差人員出差過程中所產生的費用報銷一律憑票據報銷。
5、同性別兩人同行出差，為節省差旅費開支，公司均只按照乙個房間的住宿費用報銷。
6、遠途出差如利用夜間（當日18:00以後至次日8:00以前時間段）乘**通工具的，則不報銷住宿費。
7、如遇特殊情況需總經理領導批准方可特殊報銷。
第五章出差費用預支
第13條出差人員填寫《出差申請單》時應提前三天預算此次出差大概費用情況，報請總經理審批，並向財務預約，以防財務部未備有足額現金。
第14條出差人員憑核准的《出差申請單》至財務處填寫借款單，借款單上同樣需要總經理審核簽字，財務部門收到總經理核驗的借款單時，可予以辦理預支。
第15條原則上預支金額不得超過員工本人的月工資收入。
第16條按規定出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷。
第六章出差費用核銷
第十七條核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，且不得重複報支。
2、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
3、當日出差者不報銷住宿費。
4、員工預支出差費用的，應在出差結束的三個工作日內到財務結算還款；過期不結算者，從借款人工資中扣除借款費用，直至扣清為止。
第十八條核銷程式
1、員工須在出差結束後到財務處領取並填寫乙份《費用報銷單》，依財務處規定的標準貼上相應的正式發票，簽字後呈報總經理核准，再報至財務處。
2、同次出差所發生的費用必須一次報銷完畢，不可分次報銷；出差期間發生的其他費用，需另行填寫費用報銷單，經總經理審核後方可報銷。
3、財務人員在審核報銷單據時，對有疑問的費用可向報銷人及報銷人的部門經理或總經理詢證，並要求報銷人做出詳細說明和提供佐證資料。財務部門最終審核確認不符合公司規定的不予以報銷，並對報銷人的故意違規或虛假行為進行正式情況說明，由公司決定處理。
4、出差人員出差結束後，回公司20個工作日內不到公司核銷出差費用的；超過期限的，將不予以報銷。
第七章出差紀律
第十九條遵守公司制度
1、不從事有損公司形象、公司政策的活動。
2、不談論與公司形象、公司原則和公司政策相違背的言論。
3、不給客戶造成正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。
第二十條注意自身生命財產安全，不從事危險活動。
第八章其他規定
第二十一條部門經理對出差申請進行審批時，除對申請人員所填寫的出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性預算。
第二十二條出差人員將《出差申請單》交於人事部考勤員處，視為正常考勤，可不補填未打卡說明單據。
第二十三條出差人員在出差中途生病、遇意外或因工作實際，需延長差旅時間的，應提前打**向公司請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
第二十四條部門經理對自己部門員工的出差活動負責進行監督管理，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
第二十五條出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，若因法定節假日可酌情給以補貼。
第二十六條本制度其他未盡事情，需補充條款，將按公司正式檔案下發，予以補充或修改。
第二十七條附件：出差申請單
第二十八條本制度執行日期，從2023年7月1日起。
總經理簽發：
原件1份（行政人事部存檔），
傳送：財務部、行政人事部、培訓部、運營部、企宣部、市場部
要求發文部門：總經辦擬稿審核
附件：說明：此單據交於行政人事部視為正常考勤。
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並對限額控制的差旅費用實行超支自理。出差人員原則上 不報銷住宿費去基地人員和基地 員工一起住宿 其他情況需要在外面住宿的應選擇離辦事地點較近的地點住宿 5.2員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。5.3出差必須先獲批准或被安排出差，因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以...
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a類城市 省會城市 直轄市及沿海城市 b類城市 一般城市 c類城市 縣級城市 2 員工出差同行時如果是同性要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的補貼。3 員工當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不報銷交通費以外的任何費用。當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿，因工作...
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第1條 總則 1 為了統 一 規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行 第2條 出差型別 1 當日出差 出差當日可能往返者。當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。當日出差人員不得在外住宿 但因實際需要，事先呈報權責部門核准...