bfjt-xsgs-001-2009
1 目的:
為保障公司整體利益和長遠利益，使公司能夠長期穩定高效地發展，適應激烈的市場競爭，根據公司實際情況特制定本辦法。
2 適用範圍:
本辦法適用於寶豐集團銷售公司。
3 出差費用管理
3.1 銷售公司業務員因業務需要出差時,必須事先填報「出差任務
審批單」，寫明出差任務、出差目的地及出差交通工具、出差天數
部門經理簽字後呈總經理核准方可出差。
3.2 未辦理出差手續的人員,須在出差後及時補辦相關手續,集團財務部門方可支給差旅費。出差人因急病或不可抗力無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，根據出差者申請，調查無誤支給差旅費。
、3.3 出差人員必須在公畢返回後7個工作日內及時填寫「出差旅
報銷單」呈總經理核准後，報集團審核報銷。
3.4 員工出差的膳食、住宿、雜費按寶豐集團銷售公司出差補助標準核發
3.5 出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：
3.5.1 出差住宿費用，在沒超出集團住宿標準情況下，以有效發票予以報銷。
3.5.2 郵費應取具郵局的證明為憑。
3.5.3 業務招待費用，應以統一發票為準。
3.6 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為主。
3.7 出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。
3.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
3.9 住宿費按出差人員在外住宿標準支付。出差人員住宿費必須取
得住宿發票。與部門經理以上人員隨行，其住宿費標準以經理住宿
標準為準。
3.10 員工差旅費，應據實填報核發，如發現有虛報不實者，除將所
領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
4 出差業務管理辦法
4.1 出差人員出差期間必須保持**的暢通，保持與公司的聯絡，及時了解公司動態和反饋市場資訊。
4.2出差人員公畢後必須認真做好出差分析形成報告呈總經理和相關部門，出差報告本部門須做好存檔工作。
5 附件
5.1對於本制度所未規定的部分，按集團有關規定予以實施。
5.2本制度自發文之日施行。
公司出差人員管理辦法
一 出差程式 1 應先由本人填寫出差申請單和出差行程計畫表，由部門主管同意後交公司總經辦審批 2 經審批同意後方可前往出差目的地 3 出差前需借款的應填寫出差款項暫支單，並必須註明請款用途 4 出差到達目的地後應立即通知公司所下榻的酒店與房號和 二 費用報銷標準 下應乘坐火車或公路高速快客。其他特殊...
銷售人員管理辦法
臨沂五色花塑膠 銷售人員管理辦法 第一章總則 第一條制定目的 為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提公升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。第二條適用範圍 第三條凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規範的體制管理之。第四條權責單位 1 總經辦負責本辦法制定 修改 ...
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