一、出差程式
1、應先由本人填寫出差申請單和出差行程計畫表,由部門主管同意後交公司總經辦審批;2、經審批同意後方可前往出差目的地;
3、出差前需借款的應填寫出差款項暫支單,並必須註明請款用途;4、出差到達目的地後應立即通知公司所下榻的酒店與房號和**;二、
費用報銷標準
下應乘坐火車或公路高速快客。其他特殊情況應按緊急程度,並在事先2天向總經辦提出購買機票的申請,批准後方可乘坐飛機;
2、飛機的乘座標準為經濟艙(所有員工),在乘坐火車時除軟臥外其餘等級座位都能
乘坐(特殊情況除外);3、出差費用的報銷標準:
職務分公司經理部門主管一般員工
4、公司人員出差當日來回者,不予發放出差津貼,需在外住宿者,出差津貼按照住宿
一晚發放一天的津貼計算;
5、單次出差行程在7日以內(含7天),按全額計發出差補貼,超出7日以上的出差
日數補貼減半;
6、住宿費用為上限標準,超過標準的不予報銷,特殊情況另外申請;
7、本市內搭乘正常民航班機的人員,除機場班車(非的士)費與機場建設費可以報銷
外,其餘如保險等費用一律自理,特殊情況另外申請;8、兩人以上出差的,同性別人員應同住一間標準房。三、
財務銷帳
1、出差人員必須按規定保留有關票據的原始憑證,並在差旅結束後向公司財務報銷;2、費用報銷應在本次差旅結束後的一周內向公司財務部門報銷,逾期不得報銷。3、報銷費用的票據應提供國家統一發票,其他票據蓋不報銷;
4、在財務核實單據的過程中,發現有超標的費用將由本人自行承擔,特殊情況可報批
個案處理。
四、本辦法自2023年4月1日起生效執行。
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住宿標準300元/天250元/天200元/天
出差補貼100元/24小時80元/24小時60元/24小時
市內交通實報實銷實報實銷實報實銷
城際交通實報實銷實報實銷實報實銷
1、出差選用的交通工具應按600公里以上並需要當天來回的可選擇飛機,在正常情況
人力資源部
公司出差管理辦法
為使本公司員工出差管理有序,特制定本管理辦法。一 本公司員工出差分為 1.當日出差,當日可以往返者。2.遠途出差,必須在外住宿者。二 出差前應填寫出差申請表。出差期限由派遣負責人視情況需要,在事前予以核定。三 出差人憑核准的出差申請表向財務部暫支相應數額的差旅費,返回後一周內填具差旅費報銷單,並結清...
公司出差管理辦法
浙江百煉工貿集團 出差管理辦法 一 目的 為使公司員工出差 差旅費用報支等活動有章可循,特制定本辦法供公司相關員工遵照執行。二 適用物件 本辦法適用於公司所有參與出差及差旅費用報支的員工。三 概念解釋 1 出差 員工經批准後因公外出至浦江縣域外,且當天不能往返者謂之出差。包括派外受訓 參加會議 參加...
銷售人員出差管理辦法
bfjt xsgs 001 2009 1 目的 為保障公司整體利益和長遠利益,使公司能夠長期穩定高效地發展,適應激烈的市場競爭,根據公司實際情況特制定本辦法。2 適用範圍 本辦法適用於寶豐集團銷售公司。3 出差費用管理 3.1 銷售公司業務員因業務需要出差時,必須事先填報 出差任務 審批單 寫明出差...