保險公司
第一章總則
第一條為加強公司行政及財務管理，規範公司出差、會議審批程式，在保障出差人員正常工作和生活的前提下，本著高效、務實、節儉的原則，特制定本辦法。
第二條第三條本辦法適用於公司各級員工因需要出差至國內各地區。
第四條第二章出差及會議審批
第五條出差審批。公司各級員工出差須嚴格按照規定的審批許可權進行審批（見附件1）。出差前須在oa 系統中填寫「出差（出國）請示」，包括出差時間、始發地、目的地、出差事由及出差費用預估，經批准後oa系統自動將郵件傳送至攜程公司；員工登入攜程**或打**進行機票和酒店的預訂。
第六條第七條計畫財務需附會議通知，同時到財務二銷費用i先總經理簽批；分支機構人員出差一律由分公司總經理審批會議審批
第八條（一） 壓縮全國性會議規模和頻率，嚴格審批程式，需要當面充分互動討論和時間超過1天的會議，須在oa系統中經總經理審批後方可集中開會，其餘一律採取電視**會議方式。
（二） 集中開會原則上應選取公司總部或分支機構所在地舉行，並盡量利用自有會場。省內會議盡量選取屬地開會，避免異地開會帶來的額外費用開支。
（三） 異地參加會議需經部門負責人及分管副總經理審批同意，如需辦理會議借款，應同時提供會議通知；借款金額不得超過預計往返交通費、住宿費及會議費等合計。
第三章出差接待
第九條出差人員的迎送事宜
第一十條
總公司班子成員赴分支機構出差，由公司領導助理負責與分支機構人事行政部聯絡車輛接送；分公司總經理到總公司出差，由分公司人事行政部與總公司辦公室聯絡車輛接送事宜。公司其他員工出差，各分支機構不得安排人員和車輛專程接送。
第六條公司各部門或分支機構在接待出差員工或在內部公務往來接待工作中，不得舉辦任何形式的招待宴請活動、娛樂活動和旅遊活動，不得發放任何禮品或紀念品。
第四章出差費用標準及相關規定
第七條出差人員的各項費用和有關補貼須遵照公司標準（見附件2），此標準由公司根據市場**定期發文進行調整。
第八條出差人員的交通
（一） 公司各級員工出差乘用交通工具應按規定標準執行（見附件2）。1000公里以上的可乘坐飛機，1000公里以內的乘坐火車；因公務緊急，無合適的車次能及時到達目的地等情況經分管公司領導批准可以乘坐飛機。
（二）機票預訂流程
1、員工提交oa出差申請單並通過審批，系統自動發郵件至攜程；
2、員工盡量提前2天以上通過**或網路按照公司差旅規定自行登入攜程公司專屬介面預訂機票；
3、攜程提供預訂時間上下1-2小時所有航班；
4、員工須預訂最低折扣機票；
（三） 公司員工出差需就近省親辦事的，需按照出差審批許可權事先經分管領導同意。其繞道交通費用按標準扣除直線單程交通費用，多支出的部分由個人自理。
（四） 出差人員如需接待單位代訂返程或前往其他地方的車、機票，應提前與接待單位聯絡，由接待單位按其乘用交通工具的標準予以安排。
第九條出差人員的住宿安排
第一十條
（一） 公司各級員工出差應對照本人住宿限額標準選擇住宿酒店（見附件2）。暫無機構開設的地區遵照此標準要求執行。
（二）酒店預訂流程
1、員工選擇出差目的地酒店，通過**或攜程**進行預訂，（可參考當地協議酒店名錄）；
2、攜程通過簡訊或mail方式將酒店入住確認發給預訂人；
3、員工到酒店前台報名字或者出示攜程的預訂確認單入住；
（三） 公司領導在限額標準內可選擇高階行政間；非異性員工多人出差，應選擇標準間合住，但不得累加限額標準選擇住宿房間。
（四） 出差人員應提前與接待單位聯絡，由接待單位按出差人員住宿標準予以安排。
第十條出差人員的餐飲安排
出差期間的餐飲原則上應自行安排，或由接待單位按規定標準統一安排工作餐，餐費由出差人員自行結付。
第十一條出差人員的費用報銷和補貼
（一）機票款由公司統一與攜程結算；
（二）國內出差期間從出發地至機場、從目的地機場至酒店的計程車費實報實銷。住宿費按照出差天數報銷，參加會議有指定酒店的除外。出差人員自帶交通工具和由接待單位提供交通工具或承擔交通費用的，不予報銷市內交通費。
（三） 出差人員的伙食補助費，以出差的實際天數（含在途）計算，在規定標準內（見附件2）憑發票實報實銷。由招待單位提供餐飲並承擔費用的，不予報銷伙食補助費。特殊情況須按照出差審批許可權經分管領導同意方可報銷。
（四） 公司已統一為員工辦理了人身意外險，因公務出差乘坐飛機、火車等交通工具購買保險的，費用自理。
（五）員工出差期間因工作需要或遇有特殊情況，需延長時間或改變行程的，須事先按照出差審批許可權請示分管領導同意。未經請示或請示未獲同意的，不予報銷超出部分的費用。
（六） 除特殊情況外，未事先辦理出差審批手續的，公司原則上不批准和辦理相關報銷手續。
（七） 出差期間與出差事宜無關的一切費用，均不予報銷。
第五章附則
第十二條凡違反上述規定的單位或個人，其費用由當事人或直接領導自行承擔；同時視情節輕重，對其個人和有關單位給予通報批評或經濟處罰。
第十三條本規定由總公司辦公室和計畫財務部負責解釋。
第十四條本規定自頒布之日起執行。原會議及出差管理辦法同時廢止。
第十五條各分公司可根據當地經濟情況在不違背（超出）本辦法規定的前提下制定本機構的出差費用報銷標準和實施細則，並報總公司計畫財務部和辦公室備案。
附件：1、出差審批許可權表
2、出差人員費用補貼標準
公司出差管理辦法
為使本公司員工出差管理有序，特制定本管理辦法。一 本公司員工出差分為 1.當日出差，當日可以往返者。2.遠途出差，必須在外住宿者。二 出差前應填寫出差申請表。出差期限由派遣負責人視情況需要，在事前予以核定。三 出差人憑核准的出差申請表向財務部暫支相應數額的差旅費，返回後一周內填具差旅費報銷單，並結清...
公司出差管理辦法
浙江百煉工貿集團 出差管理辦法 一 目的 為使公司員工出差 差旅費用報支等活動有章可循，特制定本辦法供公司相關員工遵照執行。二 適用物件 本辦法適用於公司所有參與出差及差旅費用報支的員工。三 概念解釋 1 出差 員工經批准後因公外出至浦江縣域外，且當天不能往返者謂之出差。包括派外受訓 參加會議 參加...
XX公司出差管理辦法
出差管理辦法 一 目的 為保證出差人員工作與生活的需要，並貫徹勤儉節約及爭取效益的精神，特制訂本辦法，凡本公司職工均適用之。二 適用範圍 出差可區分為公出 出差 受訓 開會等。而公出係指因公外出，當日可返回公司者。出差係指因公外出當日無法返回公司者。受訓 開會則是指公司派出在外在職教育或是參加會議者...