2、輪船：公司的正副總經理出差可乘坐二等艙以上，其他人員可乘坐三等艙。
3、飛機：在緊急情況下，經過總經理或者首席執行官專門批准，員工出差可乘坐飛機。員工出差及返回應盡量乘坐民航班車，無班車路段可乘坐計程車。
4、若陪同外賓或重要客戶出差，因工作需要與外賓或重要客戶同乘車（船、飛機）及同住飯店者，經公司首席執行官批准同意予以報銷。
5、出差外地的市內交通費公司的正副總經理、部門經理每日限額20元；一般員工每日限額30元。超額不補，結餘不退。相關費用實報實銷，如有不實，後果自負。
七、住宿費標準：
1、公司的正副總經理出差，住宿費標準為360元/天；部門經理級人員住宿費標準為260元/天；其他人員出差住宿費標準為160元/天。超額不補，結餘不退。出差住宿期間，原則上不允許開通長途**，確因工作需要開通，需另開發票，不能列入住****中。
相關費用實報實銷，如有不實，後果自負。
2、住房安排。原則上公司員工出差暗、、應按兩人一間安排。多人同住，應統一安排，開房必須減少到最低限度。
住宿費單據必須是旅店業的正式發票，在規定標準內報銷，其超出部分自理。如確有特殊情況，實際住宿費超過以上標準的，應寫明情況報首席執行官簽字批准後據實報銷。
3、出差參加會議，住宿由會務組統一安排的，可持會議證明據實報銷。
八、出差人員的伙食補助：
1、工作人員的出差伙食補助費，不分途中的住勤，每人每天補助標準為地級市40元，省會70元。
2、出現參加會議或其他任務，接待單位以給予伙食補助或免費餐，則不再報銷本人的伙食補助。
3、出差人員一律不發放夜餐費、加班費。
九、各部門要加強差旅費的管理，嚴格差旅費的審批制度，做到出差有計畫，事前定任務，並盡量壓縮出差人員，控制差旅費的開支。
十、本辦法自頒布之日起執行，解釋權歸行政人事部。
員工出差管理辦法
第一條目的 為統一 規範員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。第二條適用物件 制度適用於本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法 第三條公司員工出差分為 省內出差 省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫 出差登記表 若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作後的三個工...
員工出差管理辦法
5.4.1 部門經理級以上人員工差 需將出差時間與出差期間工作安排等資訊以郵件方式通報各相關部門。5.4.2 員工出差 需將出差時間與出差期間的工作安排以郵件方式通報所在業務 專案組。5.4.3 所有員工出差，均需嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接主管取得聯絡，及時匯報工作進展情況和遇到的問...
員工出差管理辦法
第一條為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。第二條公司所有員工出差須遵守本管理辦法。第三條出差審批程式。1 公司員工出差，須事先詳細填寫 出差申請表 並需經部門主管簽署意見後報總經理批准 2 各級領導批准後，出差人憑 出差申請表 到財務部辦理借款手續，交人事部備考，參加會議的，應將...