5.4.1 部門經理級以上人員工差：需將出差時間與出差期間工作安排等資訊以郵件方式通報各相關部門。
5.4.2 員工出差：需將出差時間與出差期間的工作安排以郵件方式通報所在業務／專案組。
5.4.3 所有員工出差，均需嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接主管取得聯絡，及時匯報工作進展情況和遇到的問題。
市場人員每天必須填寫《客戶拜訪記錄》，其他人員則可在《員工週報》中逐項體現。
5.4.4 出差員工要嚴格按照《出差申請表》上事先計畫的出差路線和行程執行，不得擅自改變出差路線和延誤行程。
如有特殊情況需要臨時改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管請示（**或郵件），經特別批准後方可更改執行。
5.4.5 當出差費用可能預超預算時，須事先向直接主管請示，經領導批准後方可支出。未經領導事先特殊批准的超預算出差費用，由出差人員個人負擔，公司不予報銷。
5.4.6 有緊急情況或重大事件時，出差員工可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領導意見後遵照執行。
5.4.7 出差員工出差期間手機應始終處於開機狀態，以便公司能隨時取得聯絡，否則公司不予報銷手機通話費用。
5.5出差總結及評價
5.5.1 出差人員須在當次出差返回後5天內在填寫並提交《出差總結表》，同時相關領導要在2天內須進行評價。
5.5.2 《出差總結》中出差總結為必填項，未填寫者將不予提交。
出差總結對於出差過程中的主要工作以及達成的效果必須詳細說明。否則該《出差總結表》將被視為報告不完整，出差費用報銷也將暫時不能審批通過。
5.5.3 評價內容應包括：
1、有無違反行程安排計畫；
2、出差期間工作任務完成情況；
3、出差費用的支出情況等。
5.6出差費用報銷及結算
5.6.1 員工須按規定提交《出差申請表》和《出差總結表》並經上級審批通過後方可辦理報銷。
5.6.2 對於逾期提交《出差申請表》和《出差總結表》，將扣除此次出差報銷費用總金額的5%，未在公司規定時間內報銷的，還將按本制度5.6.6條款分別扣款。
5.6.3 對於未提交或提交無效的《出差申請表》和《出差總結表》的員工，不予報銷。
5.6.4 對於未提交或提交無效的《出差申請表》和《出差總結表》的員工，也未報銷者，下次出差不予借款。
5.6.5 對於雖提交了《出差申請表》和《出差總結表》，但上級未審批通過的，不予報銷。
5.6.6 員工當次出差返回後，必須按公司財務制度要求，在規定時間內辦理報銷手續（報銷時間按出差返回時的機票、車票、船票日期為準）。逾期未報者，按財務制度執行。
5.6.7 每一次出差，費用都必須單獨核銷一次。即員工每次出差發生的所有費用，必須填寫在本次出差的同一張差旅報銷單裡報銷處理。
5.6.8 員工填寫差旅報銷單時必須選擇出差編號，否則財務部有權不予報銷。
5.6.9 如出差期間發生的費用與《出差總結表》中有不相符的，不予報銷。
5.6.10 如有特殊情況，須報請總監和副總裁特別審批，但不能免除對責任人的相應處罰責任。
5.7出差責任界定
5.7.1 如因領導未按公司制度對《出差申請表》和《出差總結表》認真審批所導致的問題，出差人員的直接上司作為第一審批人將擔負主要責任，其他審批人員將擔負次要責任；此次出差的全部費用由所有審批人按對該項出差審核責任的主次分別自行承擔不低於10%的部分。
5.7.2 對於未提交或未經過審批《出差申請表》和《出差總結表》的人員，財務部若准予其報銷，一經查出，此次出差的全部費用由財務部直接經手人和財務部總經理各承擔報銷總費用的10%。
5.7.3 如有特殊情況，須報請總監和副總裁特別審批，但不能免除對責任人的相應處罰責任。
員工出差管理辦法
第一條目的 為統一 規範員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。第二條適用物件 制度適用於本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法 第三條公司員工出差分為 省內出差 省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫 出差登記表 若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作後的三個工...
員工出差管理辦法
第一條為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。第二條公司所有員工出差須遵守本管理辦法。第三條出差審批程式。1 公司員工出差，須事先詳細填寫 出差申請表 並需經部門主管簽署意見後報總經理批准 2 各級領導批准後，出差人憑 出差申請表 到財務部辦理借款手續，交人事部備考，參加會議的，應將...
員工出差管理辦法
為規範公司公務出差管理，加強差旅費的審核和報銷，嚴格控制差旅費支出，特制定本管理辦法。第一條出差審批 1 員工因公出差，應提前一天提出申請，填寫 出差審批單 經部門負責人審核後報總經理批准，獲批核准後方可出差。2 員工出差，不論時間長短，均須經批准後方可出差。3 出差人員在填報 出差審批單 時應按單...