編號制度名稱
員工出差管理辦法
受控狀態
執行部門
監督部門
第1章總則
第1條目的
為規範員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結算的管理，提高出差效率，特制定本辦法。第2條適用範圍
本辦法適用於規範員工出差各相關工作事項，包括出差申請、出差費用報銷、出差報告等工作。第3條管理職責
1.公司行政部是員工出差管理的歸口管理部門。2.公司財務部負責報銷各部門的差旅費。
3.各部門出差人員按照公司相關規定，辦理出差申請手續和差旅費報銷申請手續。
第2章出差申請與審批
第4條出差員工填寫「出差申請單」，提出出差申請，註明出差的時間、地點和事由，派遣部門經理按實際需要確定出差期限，行政部據此安排差旅、住宿等事宜。
第5條出差人員應將「出差申請表」送行政部留存，以記錄考勤。第6條出差審批
1.當日出差，即當日即可往返的出差，由部門經理核准。
2.遠途國內出差，4天內返回的由部門經理核准，4天以上的由總經理核准。3.部門經理以上人員的出差，一律由總經理核准。4.國外出差，一律由總經理核准。
第7條員工不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
第8條出差途中生病、遇意外或因工作情況需要延長差旅時間時，員工應向公司請示。
第3章出差待遇與補助
第9條交通工具的選擇應依據業務的重要程度、緊急情況、出差地點、員工職級來定，具體內容詳見下表。
差旅交通工具標準表
編修部門
出差型別短途出差
出差情況
單程距離在300公里以內
同行超過兩人
出差工具公務車、自用車前往
公務車需要速去速達
長途客車、火車
單程距離300公里以上
長途出差
已經配有公務車、自用車的員工長途出差火車出差在當日晚6時至次日早8時
執行時間在6
經理級及公司聘任的高階專業人員
小時以上
副總經理級及資深級專業（含）以上人員
軟臥因故未能乘坐臥鋪的夜間（當日晚6時至次日早8時）1．員工應通過公司指定的**商購買機票2．機場巴士應該作為標準的往來機場的交通工具
備註3．員工在申請計程車費報銷時，必須提供詳細的乘車地點、時間、原因和金額等資訊4．一般員工因情況特殊需乘飛機出差的，需經總經理同意後公司給予報銷
第0條公司員工因出差情況不同和出差人員不同，其住宿級別也有差異，具體詳見下表。
差旅住宿標準一覽表
出差情況
一般員工出差
員工所去城市有公司定點酒店需要超標準住宿
員工出差人數為兩人，且為同性別員工出差是為了參加會議
出差城市在員工家庭所在地時不同級別員工出差
員工出差遇正常工作日（周一至周五）員工出差遇休息日（周
六、週日）員工出差遇法定節假日
標準間入住公司定點酒店
事先需由總裁及財務總監批准合住標準間
員工入住會議組織者指定的賓館
不報住宿費，特殊情況需請示上級主管批准方可報銷住宿費按高崗位員工所住宿酒店的標準間標準核付只領取差旅補助，不計加班或倒休除領取差旅補助外，可計加班或倒休
可領取3倍差旅補助，同時給予相應時間的倒休
住宿級別
硬臥公務車、自用車
公司沒有為其配公務車的員工長途出差
客船、飛機
第11條公司員工去不同城市出差其補助會有差異，具體內容詳見下表。
補助標準一覽表
總經理行政級別
（天/元）
a類b類c類
800700600
（天/元）650500450
（天/元）500400300
（天/元）350300200
（天/元）250200150
副總經理
部門經理一級
部門主管一級
公司員工
1．a類：北京、上海、天津、重慶、南京、大連、青島、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、廣州、深圳、珠海、海口、三亞
備註2．b類：除a類以外的我國其他省會及地市級城市3．c類：除a類、b類以外的我國其他各地
第12條公司員工出差的其他費用報銷標準詳見下表。
其他出差費用的報銷標準
費用明細
新員工路費、行李托運費
出差期間因業務發生的傳真費、郵寄費專案組前期未設食堂享受餐費補助出國考察期間產生的費用員工發生的誤機、誤車費用
出差發生的訂票費、往返機場、火車站的交通費用未經許可逾期返回產生的費用
未按照「出差登記表」中擬定路線所產生的費用
報銷條件
人力資源主管簽字辦理
扣減其逾期天數的住宿費及出差補助
相關費用不予報銷，且扣減相應天數的出差補助
第4章出差借款與報銷
第13條出差費用預算
公司堅持「先預算後開支」的費用控制原則。各部門對本部門的出差費用進行預算，做出年度計畫、月度計畫，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，公司原則上不支出計畫外費用。
第14條出差借款
1.借款的首要原則是「前賬不清，後賬不借」。
2.公司人員出差需藉大筆現金時，應提前向財務預約，若為大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。3.
出差人員在出差返回後三天內，到財務部結算還清出差借款，無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，
直至扣清為止。
4.出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第15條員工出差後，必須於三日內向總經理匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。第16條未按行政部規定手續辦理出差手續或未經審批發生的費用，公司將不予報銷，並按曠工處理。
第5章附則
第17條本辦法由行政部制定，其解釋權亦歸行政部所有。第18條本辦法經總經理審批後自發布之日起執行。編制日期修改標記
審核日期修改處數
批准日期修改日期
員工出差管理辦法
第一條目的 為統一 規範員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。第二條適用物件 制度適用於本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法 第三條公司員工出差分為 省內出差 省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫 出差登記表 若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作後的三個工...
員工出差管理辦法
5.4.1 部門經理級以上人員工差 需將出差時間與出差期間工作安排等資訊以郵件方式通報各相關部門。5.4.2 員工出差 需將出差時間與出差期間的工作安排以郵件方式通報所在業務 專案組。5.4.3 所有員工出差，均需嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接主管取得聯絡，及時匯報工作進展情況和遇到的問...
員工出差管理辦法
第一條為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。第二條公司所有員工出差須遵守本管理辦法。第三條出差審批程式。1 公司員工出差，須事先詳細填寫 出差申請表 並需經部門主管簽署意見後報總經理批准 2 各級領導批准後，出差人憑 出差申請表 到財務部辦理借款手續，交人事部備考，參加會議的，應將...