為規範公司公務出差管理，加強差旅費的審核和報銷，嚴格控制差旅費支出，特制定本管理辦法。
第一條出差審批
1、員工因公出差，應提前一天提出申請，填寫《出差審批單》，經部門負責人審核後報總經理批准，獲批核准後方可出差。
2、員工出差，不論時間長短，均須經批准後方可出差。
3、出差人員在填報《出差審批單》時應按單內事項完整填報。多人同時出差時， 由主要出差人員負責辦理出差審批手續。《出差審批單》一式兩份，報行政部和財務部各備案乙份。
4、員工因公出差，可按公司借款制度向公司財務部門預借差旅費。借款時，必須完整填寫現金借支單，並寫明出差原由、地點、預計時間和借支金額，原則上預借金額不超過本人出差所需的交通及住宿標準的總額。
5、不論出差離開還是返回工作地，出差天數的計算均以中午12：00為劃分界線。
離開工作地時：12：00以前離開的，按一天計算給予補助；
12：00以後離開的，按半天計算和
給予補助。
返回工作地時：12：00以前到達的，按半天計算和給予補助；
12：00以後到達的，按一天計算和給予補助。
出差往返時間以乘**通工具發票票面時間為準，無票面時間由行政部門根據實際情況確定時間。
6、員工出差返回後均須提交出差報告，無出差審批單、出差報告確認的，財務部門不報銷相關差旅費。
第二條乘**通工具標準
1、員工出差乘坐汽車、火車硬座、硬臥、輪船二等艙以下按實際出差所搭乘交通工具實際票面價報銷。員工出差需乘坐飛機的須經分管領導批准，且只能乘坐經濟艙，超出部分不予報銷。
2、公司有派車前往出差的，則不報銷長途車費和市內交通費。
3、如因工作需要乘坐計程車（含機場往返），返回後要註明原因實報實銷。
第三條住宿標準
1、住宿費用不得超過規定標準（見附件《差旅費用報銷標準》）超出部分由自己負擔。
2、住宿費僅指酒店房間費用，其他消費如餐飲、洗衣、娛樂等不予報銷。
3、同性別職員同出差應合住同一房間，隨上一級主管領導同行同性別者，如同住或同行中異性員工單住，住宿費按上一級主管領導標準報銷；非同住人員按原級別執行。
第四條費用報銷程式
1、出差人員報銷應填寫《差旅費報銷單》，並在《差旅費報銷單》的起止日期上註明返抵工作地的時間。
2、報銷時在《報銷單據貼上單》空白處填寫在外期間的行程時間、路徑 。原始單據要牢固、整齊，分類按時間順序貼上於差旅費報銷單背面。（從上到下、從左到右、上下對齊，不超過裝訂線）。
3、單次車程在5小時以上的，須在票據上註明乘車總時間與到達時間。
4、填製好的《差旅費報銷單》經部門經理、財務審核簽名，分管領導核准後，呈報總經理核批，方能報銷。
5、報銷的時間規定
差旅費從出差返回之日起一周（含節假日）內報賬（以報銷單據到達財務結算中心審核日期為準），且整個報銷流程不得超過15天。逾期一天處罰50元。特殊情況應寫明原因，部門負責人批准，但不得超過兩周;超過兩周（含節假日）的逾期一天處罰100元。
6、報賬後的多餘款項應一次當場交還財務部門，否則從當事人工資中扣回，直至還清為止。
第五條出差相關規定
1、員工出差所乘飛機、火車票原則上由行政部門統一購買，特殊情況的可由個人購買。
2、 公司員工出差期間發生的本規定中不涉及的支出由自己承擔。
3、 出差期間作為正常出勤，均以完成工作任務為出勤正常處理，因而不發生加班費及補休。
4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應**請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
5、員工出差旅費，應據實提供發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，予以懲處；對出差報賬有嚴重弄虛作假行為的，除扣回虛報金額及扣發當月全月工資外，按《員工獎罰條例》處理。
6、出差報銷以誰出差誰報賬的原則，不得代別人報銷；共同出差的，以其中一人報銷出差期間的共同發生的費用。
7、經批准乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專用客車費用（含計程車）、機場建設費、保險費可據實報銷。自備交通工具或接待單位提供交通工具的不予報銷。
8、出差人員出差前（不包括市內出差），須將《出差審批單》交於人事部門備案，出差返程後應及時回公司報到，並到人事部門辦理銷差考勤登記，否則按曠工處理。
9、利用公司車輛出差，駕駛或搭乘公司車輛出差時，不得發生交通費報銷。
10、出差中因工作需要而發生的傳真、匯款費等費用按報銷憑證實報實銷。
11、凡低於本規定之標準的，按差額的50%給予獎勵。
12、公司決策層領導出差時，伙食、住宿、招待等費用報銷標準為實報實銷，決策層領導出差不享受任何補助或補貼等。
13、公司董事長總經理特邀人員可享受決策層領導同等待遇。
14、本辦法自正式發文之日起施行。
附：公司員工差旅費報銷標準
（1） 出差伙食補貼
單位：元/天/人
（2）、住宿補貼標準
備註：如乘坐車、船過夜的，不享受住宿補貼。費用超出標準的按標準報銷，超出部分個人自行承擔；在標準範圍內的按票面金額報銷。
員工出差管理辦法
第一條目的 為統一 規範員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。第二條適用物件 制度適用於本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法 第三條公司員工出差分為 省內出差 省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫 出差登記表 若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作後的三個工...
員工出差管理辦法
5.4.1 部門經理級以上人員工差 需將出差時間與出差期間工作安排等資訊以郵件方式通報各相關部門。5.4.2 員工出差 需將出差時間與出差期間的工作安排以郵件方式通報所在業務 專案組。5.4.3 所有員工出差，均需嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接主管取得聯絡，及時匯報工作進展情況和遇到的問...
員工出差管理辦法
第一條為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。第二條公司所有員工出差須遵守本管理辦法。第三條出差審批程式。1 公司員工出差，須事先詳細填寫 出差申請表 並需經部門主管簽署意見後報總經理批准 2 各級領導批准後，出差人憑 出差申請表 到財務部辦理借款手續，交人事部備考，參加會議的，應將...