員工出差管理辦法 1130625

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員工出差管理辦法

第1條為了保證公司經營管理活動的有效進行，完善財務控制制度，厲行節約，規範公司員工因公出差行為，加強出差管理，特制定本管理辦法。

第2條本管理辦法適用範圍為統一由公司財務支出費用的出差，人員為公司正式管理人員；工人及外借人員參照執行。已經實行專項費用包乾和單獨考核的業務出差不在本管理辦法範圍內，公司將另行制定制度進行規範管理。

第3條出差批准程式：根據公司生產經營及行政事務需要出差辦理公司事務活動的，所有員工均應填寫《出差申請單》（附件一），由部門經理審核，總經理批准。

第4條在緊急情況下，出差可先經總經理口頭允准，回公司後補辦相關手續；

第5條公司嚴格控制派專車出差；相關規定如下：

1、公司僅限副總等高層以上，經總經理批准，可以派專車出差；

2、當天不能返回，必須在出差地過夜的，不予派專車出差；

3、緊急、重要事務，公司高層以下人員欲派專車出差的，必須提交書面申請，經總經理批准；

4、公司派專車出差，必須由公司駕駛員駕駛車輛；

5、在公司無法派車，又確實需要派車出差的，由出差人申請，總經理批准，可以公司指定私車公用出差。

第6條出差員工可以憑審批後的《出差申請單》向財務部門預借差旅費，預借額度須經公司具有出差批准權的領導批准；出差員工應在返回公司後一周內填寫《差旅費報銷單》報銷差旅費並結清借款；未在乙個月內報銷結清差旅費者，公司財務部應在發放工資時將預借差旅費扣回。凡未經批准的員工出差，公司一律不予預借費用和報銷差旅費。

第7條出差員工辦妥出差手續後，應將《出差申請單》交公司辦公室備案，作為公司考勤的依據。

第8條出差員工在出差前應以書面形式將有關工作安排妥當；出差期間應抓緊時間，提高效率，盡快返回公司，如特殊原因不能按計畫返回或要延長出差時間的，必須經總經理批准。未經批准藉故延長出差時間者，公司不予報銷延長時間的差旅費和返程交通費，延長時間作曠工處理。

第9條出差員工在到達出差地後，應及時向上級主管報告並告知住址和****；

第10條出差員工應在返回公司後及時向上級主管匯報出差工作情況，並在一周內提交《出差工作報告》給上級主管，作為績效考核的依據。

第11條出差員工差旅費報銷標準規定如下：

1、交通工具：副總以上公司高管層：飛機或火車；

其他人員：火車硬臥、硬座。

部門經理及相當級別管理人員必須乘坐飛機，及其他人員如公事緊急必需乘坐飛機的，應事先報經公司總經理批准；未經批准的，公司財務部只按規定可報銷額度報銷。

2、住宿標準：副總以上公司高管層：200元/人/日；

其他人員120元/人/日

以上住宿標準是指單人出差時住宿標準的上限。報銷以實際真實發票為準！

3、市內交通費：所有員工憑當次出差的實際市內交通發票報銷；

4、公司派車或批准私車公用出差的，按實報銷本次相應汽油費、過路費和停車費；同時不再報銷其他交通費和市內交通費。

5、出差伙食補貼：所有員工均按實際在外天數每人每天補貼30元人民幣。如出差過程中由客戶或者其他方面解決中餐或晚餐每天一餐以上的，當天出差補貼取消；如出差過程中宴請客戶或者客戶宴請一餐以上的，當天出差補貼取消；如出差事由屬培訓且已含伙食的，不再享受伙食補貼；宴請客戶需提前向領導請示，宴請客戶費用在300元以內需向直接領導匯報，超過300元需向總經理請示彙報！

6、凡公司員工差旅費支出有特殊情況需要公司報銷的，必須事先報經總經理批准。

第十一條公司全體員工應本著勤儉節約的原則，提前做好出差工作準備，周密計畫，在做好工作的前提下，盡量縮短出差時間，盡量不採取派專車的方式出差，盡量乘坐**較便宜的交通工具；

第十二條本管理辦法經公司總經理辦公會議研究決定，自發文之日起生效實施。本制度的修改，由公司辦公室擬制，總經理批准。

附件：出差申請單

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2023年6月25日

擬稿審核簽發：

附件：出差申請單

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