為了規範公司員工出差機票的訂票工作，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。本著節約差旅成本，提高工作效率，特制訂本出差機票訂票管理辦法，公司所有人員須嚴格遵守本管理辦法。
一、申請訂票條件：
1、 公司總監及總監級以上人員（不含銷售大區總監）可自行決定因公出差是否訂購機票，；
2、 公司其他人員國內因公出差乘坐火車及其它交通工具能在24小時到達目的地的，公司原則上不予受理訂機票申請；
3、 如火車票及相應各項交通補貼費用的總金額超過相應機票**的；
4、 因公出現特殊情況或緊急出差需訂購機票的（需行政總監同意）；
二、訂票須知：
1、 出差訂票申請採取郵件形式，按附件**錄入完整資訊，用於訂票人成功訂票。郵件經部門經理同意後，傳送至行政前台，由行政前台統一訂票。
2、 已經預定的機票，如果發生退票或者改簽的，，會發生較高的手續費，並且**票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產生的一系列經濟損失，由該申請人負責承擔。
3、 為確保順利訂票，非緊急機票訂票需在部門經理批准的前提下提前7至30個工作日通知至行政部前台處。
公司出差管理辦法
為使本公司員工出差管理有序，特制定本管理辦法。一 本公司員工出差分為 1.當日出差，當日可以往返者。2.遠途出差，必須在外住宿者。二 出差前應填寫出差申請表。出差期限由派遣負責人視情況需要，在事前予以核定。三 出差人憑核准的出差申請表向財務部暫支相應數額的差旅費，返回後一周內填具差旅費報銷單，並結清...
公司出差管理辦法
浙江百煉工貿集團 出差管理辦法 一 目的 為使公司員工出差 差旅費用報支等活動有章可循，特制定本辦法供公司相關員工遵照執行。二 適用物件 本辦法適用於公司所有參與出差及差旅費用報支的員工。三 概念解釋 1 出差 員工經批准後因公外出至浦江縣域外，且當天不能往返者謂之出差。包括派外受訓 參加會議 參加...
出差訂票管理規定
健全行政管理範疇，提公升行政服務質量。2 適用範圍 適用於公司所有出差需預定車票 火車票 飛機票 人員。3.4財務部 根據 出差申請單 原件及出差人員提交的相關單據給予借款或報銷 5.1.2 出差預支費用須參照公司管理規定及流程辦理，財務部須嚴格把關 5.1.3 車票訂購，須由個人預先向財務中心借款...