出差管理辦法
一． 目的：
為保證出差人員工作與生活的需要，並貫徹勤儉節約及爭取效益的精神，特制訂本辦法，凡本公司職工均適用之。
二． 適用範圍：
出差可區分為公出、出差、受訓、開會等。而公出係指因公外出，當日可返回公司者。出差係指因公外出當日無法返回公司者。
受訓、開會則是指公司派出在外在職教育或是參加會議者。所有出差人員必須填寫「出差申請書」並經核准方可實施。
三． 管理程式：
3-1 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費，實行超支不補的辦法。各單位對出差人員要訂任務、訂人數、訂時間、盡量爭取效益。
3-1-1 市內交通費和伙食費，均按出差的天數計算，住宿費按實際住宿天數計算，在車上、船上過夜者不發住宿費。
3-2 職工出差差旅費報銷標準：
3-2-1差旅費分別依不同職務，城市級別方式報之，其標準如下表：
地區劃分：
一級城市：北京、廣州、深圳、重慶、天津；
二級城市：除以上地區城市以外的城市；
注：若陪同公司高層主管及重要客戶費按實際報銷：
3-3 交通費報銷：
3-3-1 乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間12小時的，可購同席臥鋪票。
3-3-2 副總經理以上的人員出差，因工作需要，隨行人員一人可以乘火車軟臥/輪船、飛機經濟艙。
3-3-3 出差人員乘坐火車、船均不得報銷「**茶座」等費用。
3-3-4 出差人員乘坐飛機要從嚴控制，如因出差路途較遠或出差任務緊急經事業處主管以上核准，方可乘坐飛機。
3-3-5 出差人員乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，按票報銷。
3-3-6 出差人員一般不能報銷乘坐出租汽車費用，如需攜帶精密儀器，易燃易爆、易碎物品以及其它特殊情況，須經事業處主管同意，方可報銷出租汽車費用，經(副)理級以上幹部出差如未有廠車派送可乘坐出租汽車。
3-4 補助費：
3-4-1 出差人一律以定額方式報支餐費，不需檢附憑證；
； 3-4-2 如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費；
3-4-3 在出差地點招待賓客者，依業務招待費報支，不得重複支餐費；出差期間發生業務招待費按公司之規定，呈副董核准後辦銷；
3-4-4 上海市內補貼，中晚餐各10元，未搭伙人員晚餐自理，不予報銷，本款適用於公出人員，已在公司搭伙人員在外誤餐給於補助，則不扣除搭伙未用餐之應扣款。
3-4-5 機車駕駛員公出給予茶水補貼，每天5元。
3-5 住宿費：
3-5-1 出差人員以發票報銷，超標部分自理；
3-5-2 避免出差人員低價住宿，影響工作需要，所節約住宿費一律歸公司所有；
3-5-3 住宿時要考慮充分利用客房利用率,若2人出差按出差人中檔次高的標準報銷，合住乙個房間。
3-6 其他：
3-6-1 職工外出參加會議，培訓的伙食費住宿費應由主持召開單位統一支報。往返途中的交通費、伙食費補助按以上有關規定執行。如需中**生費用的，按公司標準實報實銷，超過部份自理。
3-6-2 出差人員（除事業處主管以上）所有招待費用的報銷均應事先取得事業處主管以上核准。
3-6-3 出差地點如屬本公司分支機構或關係企業，不得報銷住宿費，如有在分支機構用餐亦不得報銷餐費。
3-6-4 出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。
4-1 出差申請書c-012-14)
4-2 中國地圖(重要城市附件一)
公司出差管理辦法
為使本公司員工出差管理有序，特制定本管理辦法。一 本公司員工出差分為 1.當日出差，當日可以往返者。2.遠途出差，必須在外住宿者。二 出差前應填寫出差申請表。出差期限由派遣負責人視情況需要，在事前予以核定。三 出差人憑核准的出差申請表向財務部暫支相應數額的差旅費，返回後一周內填具差旅費報銷單，並結清...
公司出差管理辦法
浙江百煉工貿集團 出差管理辦法 一 目的 為使公司員工出差 差旅費用報支等活動有章可循，特制定本辦法供公司相關員工遵照執行。二 適用物件 本辦法適用於公司所有參與出差及差旅費用報支的員工。三 概念解釋 1 出差 員工經批准後因公外出至浦江縣域外，且當天不能往返者謂之出差。包括派外受訓 參加會議 參加...
公司與員工出差管理辦法
2 輪船 公司的正副總經理出差可乘坐二等艙以上，其他人員可乘坐三等艙。3 飛機 在緊急情況下，經過總經理或者首席執行官專門批准，員工出差可乘坐飛機。員工出差及返回應盡量乘坐民航班車，無班車路段可乘坐計程車。4 若陪同外賓或重要客戶出差，因工作需要與外賓或重要客戶同乘車 船 飛機 及同住飯店者，經公司...