7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批准方可乘坐。
差旅補助標準
7.3補助發放原則，出差當天有產生住宿並提供住宿票者，當天按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。
7.4如兩人同行，取高標準人員補助執行報銷，另外一人補貼50元。
八、出差交通費標準管理
8.1員工出差須嚴格按照上述標準執行。如確屬特殊情況需超出標準，須註明原因，批准後方可報銷；
8.2普通員工出差乘坐火車，連續乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。
8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經總經理批准後方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。
8.4部門經理出差，需乘坐火車，若連續乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。
九、出差住宿費管理
無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。
十、出差市內交通費管理
10.1員工報銷出差地，市內交通費須註明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須註明原因，經批准後方可報銷；
10.2財務部在核准出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。
十一、出差補助管理
11.1員工出差經批准報銷招待費的，當日餐費不再報銷；
11.2 參加由本公司或**商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。
十二、出差紀律
12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；
12.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程式辦理，在《出差申請表》未獲批准前，不得辦理差旅費預借手續；在《出差申請表》未獲得批准前不得辦理報銷手續；
12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批准的地點、路線執行，若確需改變，須請示部門經理或公司分管領導。凡因私改道，經核實後按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。
十三、本制度從頒布之日起施行。
出差管理辦法及報銷標準
差旅費報銷管理制度 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 領 借 款申請單 列明借...
出差制度及補助標準細則
目的 為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。第一條員工出差依下列程式辦理 一 出差前，當事人部門應填寫 出差申請單 見附表 1 寫明出差事由 人數 地點 天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。二 出差人憑...
出差管理辦法
修訂說明 根據人力資源管理實際需要，現對 出差管理辦法 修訂如下 原第四條出差時限 第五條出差審批，修改為 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續填寫 出差審批表 如因時間緊迫或人在外地不能辦理申請，可委託他人代為辦理。不得有事後補辦審批手續的行為，否則按照 勞動紀律考核辦法 相關規定辦理...