目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。
合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。
第一條員工出差依下列程式辦理：
（一）出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。
（二）出差人憑核准的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，後賬不借；未向財務暫支費用的,返回後3日內報。
第二條出差審核許可權：
（一）當日往返的市內出差由部門經理核准。
（二）國內出差：三日內（含三日）和部門經理以上人員出差的由行政部備案後報總經理批准。
（三）國外出差一律由總經理批准。
第三條出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批准後報行政備案。
第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部**聯絡，除請示批准的延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。
第五條出差費用補助標準：
1.補助標準
（1）出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。
（2）住宿補助按地區劃分為三類。
一類地區，指各省會、直轄市、經濟特區等，250元/天；
二類地區，指全國大中城市、經濟較發達地區，200元/天；
三類地區，指中小城市及縣級鄉鎮地區，150元/天。
住宿補助按實際住宿天數核發。
其它補助為元/天，按照出差自然天數核發。
2. 交通：飛機、火車、長途汽車
3. 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷。
4、其它報銷：公關費、招待應酬等費用經總經理審批執行的，可實報實銷，涉及接待費，應在費用報告中註明被執行的各人及接待目的。
5、下列費用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費用
（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用
（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用
（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用
6、住宿補助、交通補助，如際情況，需要調增的，需先向總經理報備，同意後方可適當增辦。
第六條費用報銷程式：
所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；
短期出差人員應在回公司後三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規範，報銷時報銷單上應註明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，並附原始單據和發票。經部門主管審核簽字後，交財務部審核簽字，總經理審批。
財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的複核。
員工出差申請表
填表日期： 年月日
部門負責人財務部總經理：
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出差補助制度
三 部門經理因市場開拓而產生的特殊費用，事先需申請，經公司同意後特殊報銷。四 城市級別定義 一級城市 上海 北京 深圳 杭州 南京 二級城市 其他省會城市及珠三角 長三角區域的部分地區城市 城市 其他地區的地級城市 二 外省業務部出差補助 一 未執行考核提成的業務補助 外省業務人員出差補助標準為部門...
出差管理辦法及補助標準
7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批准方可乘坐。差旅補助標準 7.3補助發放原則，出差當天有產生住宿並提供住宿票者，當天按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。7.4如兩人同行，取高標準人員補助執行報銷，另外一人補貼50元。八 出差交通費標準管理 8.1員工出差須...
直接員工出差補助作業標準
1 目的 為規範公司同仁出差補助標準及報銷流程，特修訂此作業標準。2 適用範圍 2.1 出差所產出之費用補助均在此範圍。2.2 其適用人群為 應公司需要，執行因公出差到友廠 客戶及其他地之全體直接員工。3 定義 3.1 友廠出差 指到友廠或辦事處出差 3.2 客戶 其他地出差 指到非友廠或辦事處外的...