公司員工差旅費補助標準
為加強管理，明確公司員工出差標準，規範公司員工支出行為，統一報銷程式，特制定本規定。
一、差旅費
差旅費是指公司員工到異地出差所產生的住宿費、車船費、伙食補助費、零星雜支等費用。
二、差旅費借支和報銷程式
員工出差應填寫「出差申請表」，報總經理同意後，到財務部預借差旅費。出差返回後，當事人憑「差旅費」報銷單及審批手續，原則上七個工作日內到財務部門報銷，逾期不再予以報銷。
2、乘**通工具的標準
員工出差一般乘坐汽車、火車、輪船，原則上不得乘坐飛機、火車軟臥，輪船一等倉。特殊情況需報總經理批准方可。
3、員工出差補助標準
1）港澳台地區 (元/人/天)
費用專案
2）北京、上海、深圳、廣州、天津、重慶等大城市 (元/人/天)
費用專案
3）青島、大連、寧波及其它省會城市 (元/人/天)
費用專案
職務住宿費誤餐補助費雜費合計
業務經理 320 60 80 460
業務員 150 60 50 260
其它城市 (元/人/天)
費用專案
4、說明
1）、員工隨同總經理出差費用實報實銷。
2）、因公出差發生的其它費用、特殊情況的須經總經理批准方可報銷。
三、費用單據
1、所有費用單據必須是稅務局統一印製的正式發票且須加蓋出具單位的「財務專用章」或「發票專用章」，不允許出現收據或白條。特殊情況需請示總經理同意可以特殊處理。
2、、凡是購買物資、物品的發票或清單要有明確的數量、單價，否則不予報銷。
3、發票上的要素要完整。
差旅費標準
青海恆誠建設工程 差旅費管理辦法 試行 1.範圍 為了保證集團公司出差人員的實際需要，規範公司差旅費支出的標準和管理，經集團公司董事會研究決定，制定如下差旅費管理辦法，請各部門遵照執行。2.管理內容與要求 2.1差旅費指公司員工因公發生出差 開會 學習 調研 採購等經濟活動時需要在公司財務部門報銷的...
差旅費報銷標準
南昌雅麗泰建築產品有限責任 作業檔案 編號 q ylt 3gw 03 2014 版本號 修訂 b版 生效日期 2014年4月18日 編制審核 批准受控狀態 南昌雅麗泰建築產品有限責任公司差旅費報銷標準 目錄第一章目的3 第二章範圍3 第三章名詞解釋3 第四章出差及報銷流程4 第五章其它4 第六章相應...
差旅費包乾標準
為了節約 合理地使用出差費用，參照有關單位差旅費包乾標準，結合本公司實際情況，本著勤儉節約的原則，特制訂本標準 一 差旅費包乾原則 1 差旅費包乾的原則 核定標準，包乾使用 節約歸已，超支不補。2 出差前要定任務，定人數，定地點，定時間。3 住宿費 通訊費 市內交通費和伙食補貼費，均按出差天數計算，...