根據公司《差旅費報銷制度》，制訂本說明。
一、 適用範圍
1、本說明適用於全體人員因公出差產生的差旅費用。
2、出差期間產生的差旅費應與辦公費用及招待費分別填寫不同的單據進行報銷。
1）差旅費填寫差旅費報銷單；
2）辦公費用填寫支出憑單並註明歸屬部門；
3）招待費用填寫支出憑單註明歸屬部門並附費用說明單。
二、職責及審批許可權
（一）、職責說明
1、出差申請人：必須詳細填寫《出差申請單》，並審批完畢；
乘坐飛機：出差申請人可先在網上查詢機票資訊確定乘機時間，審批後的《出差申請單》於出發日期前至少3天提交到行政部，以便於購票；
乘坐火車：出差申請人可先在網上、代售點、火車站查詢火車票資訊確定乘車時間，審批後的《出差申請單》於出發日期前至少7天提交到行政部，以便於購票；
乘坐汽車：出差申請人自行購買。
乘坐輪船：出差申請人自行購買。
2、行政部：出差申請人填寫《出差申請單》經審批後，行政部方可接受預訂申請。
3、財務部：根據差旅費報銷單將差旅費計入所屬部門。
（二）、審批許可權
審批許可權依次為：出差申請人填寫《出差申請單》→部門負責人簽字→財務部簽字→總經理簽字→行政部購票。
三、差旅費預訂標準見公司《差旅費報銷制度》
四、報銷
出票後的機票行程單暫由行政部儲存，其他交通工具如火車、汽車、輪船，出差申請人需留存車票，出差結束後，填寫差旅費報銷單，出差期間產生的全部差旅費用必須統一報銷，填寫在一張差旅費報銷單內，丟失票據原則上不予報銷。
五、改簽及退票
預訂成功後，無特殊原因一律不得改簽或退票。因公不能按時出行，需註明原因，重新填寫《出差申請單》進行預訂，如出差申請人在異地，出差結束後需補填此單，因私造成的改簽或退票費用，由出差申請人全部承擔。
六、附表
附表1：《出差申請單》
附表2：《費用說明單》
附表3：報銷單據填寫說明
本說明自發布之日起實施
檔案批准
附表1出差申請單
注: 每個出差人員單獨填寫此單, 多人共同出差可共同住宿時只需一人填寫住宿費用，一式兩份，財務部乙份，行政部乙份
申請人部門經理財務部總經理
出差申請單
注: 每個出差人員單獨填寫此單, 多人共同出差可共同住宿時只需一人填寫住宿費用，一式兩份，財務部乙份，行政部乙份
申請人部門經理財務部總經理
附表2費用說明單
部門/店鋪年月日
經手人店長部門經理
費用說明單
部門/店鋪年月日
經手人店長部門經理
附表3● 如飛機票、火車票為行政部購買，請在單據右上方註明此筆費用已付及實報金額；
● 餐費寫在出差補貼位置，註明出差天數，餐費合計數；
● 如出差申請人預借了出差準備金，報銷時請在補領金額及退還金額處註明相應的金額；
● 招待費需附費用說明單，見附表2；
差旅費報銷補充規定
為貫徹落實 財政部關於印發 國家機關和事業單位差旅費管理辦法 的通知 財行 2006 313號 和 關於印發 國家機關和事業單位差旅費管理補充規定 的通知 國管財 2007 218號 的有關規定，並結合我社實際情況，就差旅費報銷有關問題作如下補充規定 一 車 船 機票費管理 1 本社職工出差乘坐火車...
差旅費標準
青海恆誠建設工程 差旅費管理辦法 試行 1.範圍 為了保證集團公司出差人員的實際需要，規範公司差旅費支出的標準和管理，經集團公司董事會研究決定，制定如下差旅費管理辦法，請各部門遵照執行。2.管理內容與要求 2.1差旅費指公司員工因公發生出差 開會 學習 調研 採購等經濟活動時需要在公司財務部門報銷的...
差旅費管理
第五條 費報銷 1 已配備手機的工作人員，出差期間不再報銷通訊費。2 移動話費實行每月限額內實報實銷制度，部門經理每月限報200元，主管每月限報100元，總經理每月依 單實報實銷。第六條伙食補助費 住宿補助費 交通費 通訊費標準 1 伙食補助按日計發 2 當日晚七時以後出發的，當日不計伙食補助 當日...