第五條**費報銷
1、已配備手機的工作人員，出差期間不再報銷通訊費。
2、移動話費實行每月限額內實報實銷制度，部門經理每月限報200元，主管每月限報100元，總經理每月依**單實報實銷。
第六條伙食補助費、住宿補助費、交通費、通訊費標準
1、伙食補助按日計發
2、當日晚七時以後出發的，當日不計伙食補助；當日返回次日八時以前到達的，次日不計伙食補助。
3、一般人員因公出差，當日可以返回的，不計發住宿補助；特殊情況下需住宿的，由部門經理簽字後方可報銷。
4、住宿補助按日計算：當日出發當日到達目的地，當日計發住宿補助；當日出發次日到達，當日不計住宿補助；當日返回當日到達目的地，當日不計住宿補助；當日返回次日到達目的地，當日次日均不計住宿補助。
（1） 各項補助標準見下表：
（2） 出差人員參加會議、學習、培訓等交納會務費並由主辦單位安排食宿的，不計發各項補助。
（3） 員工因公出差住在親戚朋友家裡，不報銷住宿費，每天給予30元補助。
第七條參加培訓及會議人員回來後，必須將學習資料上交各歸屬部門，業務員必須將名片及客戶詳細資料以及出差報告上交部門經理，由部門經理按月整理並報辦公室備案方可報銷差旅費。
第八條以下個人費用開支，公司將不予報銷：出差期間個人購買物品費用（如書刊、雜誌等）、觀光旅遊費用、醫藥費用、錢物及票據的丟失等。
第九條出差人員回來後次日起3日內報賬，超過期限未報賬者不得再借款，若跨月仍未報賬，財務部有權在次月發放工資時直接扣清欠款。
第一十條出差人員回來後，將原始單據貼上在票據貼上單上並註明原始票據張數，按報銷單內容計算填寫差旅費報銷彙總單，並附上原出差申請單，經部門經理及財務部門審核簽字後，交總經理、執行董事、董事長批准方可報銷。
第一十一條本制度由公司財務部制定，經董事會討論通過後頒布實施，本規定自簽發之日起生效。
差旅費管理規定
第一章總則 第一條為加強和規範差旅費管理,根據 省公司關於印發差旅費管理規定的通知 結合本公司實際情況，重新調整公司員工出差報銷差旅費標準。第二條本規定適用於公司各部門及下屬子公司。第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區因公出差所發生的城市間交通費 住宿費 伙食補助費和市內交通費。第四條建立健...
差旅費管理規範
1.報銷人對所報銷專案的真實性 準確性 及時性 單據的合法性 完整性負責。2.各項報銷票證 資料必須齊全並按要求貼上，否則財務部有權拒絕報銷。3.嚴禁人為將同批次差旅開支專案拆零分次報銷，繞避監管，一經發現，財務有權不予受理未報銷拆零部分，並在報銷單上標識核銷。部門經理的責任 1.負責審查費用專案是...
差旅費標準
青海恆誠建設工程 差旅費管理辦法 試行 1.範圍 為了保證集團公司出差人員的實際需要，規範公司差旅費支出的標準和管理，經集團公司董事會研究決定，制定如下差旅費管理辦法，請各部門遵照執行。2.管理內容與要求 2.1差旅費指公司員工因公發生出差 開會 學習 調研 採購等經濟活動時需要在公司財務部門報銷的...