為了節約、合理地使用出差費用，參照有關單位差旅費包乾標準，結合本公司實際情況，本著勤儉節約的原則，特制訂本標準：
一、 差旅費包乾原則
1、差旅費包乾的原則：核定標準，包乾使用；節約歸已，超支不補。
2、出差前要定任務，定人數，定地點，定時間。
3、住宿費、通訊費、市內交通費和伙食補貼費，均按出差天數計算，實行包乾使用。
4、本標準適用於本企業因公出差的所有工作人員。
二、 差旅費包乾範圍
1、包乾標準：
2、實報實銷的範圍
（1）實行差旅費包乾辦法後，出差人員的車船費以及相關費用，仍按出差規定執行，據實報銷。傳真費、行李、物品寄存和出差購置物品的運輸費用及其他相關費用的報銷，視實際情況從嚴掌握，採取實報實銷。
（2）因公出差到外地參加各類會議，其會務費、會議安排的住宿費按實報銷。不發給伙食補貼費和市內交通費。如會議無伙食補貼，可按市內出差包乾標準發給。
公司人員外出學習、培訓，可按市內出差包乾費標準發給補貼。
三、 差旅費的報銷辦法
1、出差人員的住宿費，仍應將住****貼上在差旅費報銷單上，以此作為計算出差住宿費的依據。
2、市內交通費包乾以後，公司不再收繳市內交通費的報銷憑證。
3、小車駕駛員或乘坐公司小車去外地出差的人員按市內包乾標準發放補貼，特殊情況需乘坐市內公共汽車的可憑據，報總經理批准後，方可報銷。
4、出差人員原則上只能乘火車、公共汽車、輪船三等艙。連續乘車12小時以上或晚上8時至凌晨7時之間連續乘車6小時以上，可乘座硬席臥鋪。
四、 因公出差人員經所在部門經理同意，報總經理批准後，可
向公司財務預支差旅費用。總經理外出期間，由副總經理審批。
五、 出差人員應按規定，認真、詳細填寫差旅費報銷單，清楚
記錄出差日程、時間、地點。經財務部審核無誤，報總經理批准，方可向出納人員辦理差旅費報銷，並結清出差借款。
六、 出差人員必須在返回公司的三日內辦妥出差報銷事宜，逾
期辦理，按報銷總額的5%計算滯納金，從報銷金額中扣減。差旅費未結清者，不得再預支差旅費。
七、 出差人員因特殊情況需乘坐飛機、計程車、繞道而行等非
正常開支，須報總經理批准同意，方可報銷，否則費用自付。
八、本公司的差旅費包乾標準的解釋權歸公司財務部。
九、本公司的差旅費包乾公布之日起執行。
二00五年三月五日
差旅費標準
青海恆誠建設工程 差旅費管理辦法 試行 1.範圍 為了保證集團公司出差人員的實際需要，規範公司差旅費支出的標準和管理，經集團公司董事會研究決定，制定如下差旅費管理辦法，請各部門遵照執行。2.管理內容與要求 2.1差旅費指公司員工因公發生出差 開會 學習 調研 採購等經濟活動時需要在公司財務部門報銷的...
差旅費報銷標準
南昌雅麗泰建築產品有限責任 作業檔案 編號 q ylt 3gw 03 2014 版本號 修訂 b版 生效日期 2014年4月18日 編制審核 批准受控狀態 南昌雅麗泰建築產品有限責任公司差旅費報銷標準 目錄第一章目的3 第二章範圍3 第三章名詞解釋3 第四章出差及報銷流程4 第五章其它4 第六章相應...
差旅費用標準
附件 1 交通費標準 1.1 從晚八時至次日早七時之間在火車或長途汽車上過夜六小時以上 含六小時 或連續 乘車時間超過十二小時以上 含十二小時 的可購硬臥票或汽車臥鋪票。1.2 出差人員的火車票 飛機票 輪船票 長途汽車票等有效票據按規定實報實銷。但長途 汽車發票必須是經過出差地的，並且有 地方稅務...