3.2.9 內部質量審核的資訊輸入應包括對組織的投訴尤其是對產品不符合標準要求的投訴，檢視是否保持記錄。
3.3 審核實施
3.3.1 審核開始先召開首次會議，審核結束召開末次會議，均由審核組長主持參加人員為公司高層管理者、管理者代表、審核組成員、受審核部門負責人及主要工作人員。
首次會議上要宣布審核計畫，末次會議上要宣布審核結果。
3.3.2 審核的主要內容按照 「檢查表」進行。
3.3.3 審核員通過詢問、檢閱檔案、檢查現場、收集證據、檢查質量管理體系運**況是否符合規定的要求。
3.3.4 發現不符合的情況，經確認後，填寫 「不合格項報告」。
3.3.5 在審核過程中，審核員要尊重客觀事實，嚴格執行審核依據，以保證內審工作的客觀性、公正性。
3.3.6 每天審核結束，由審核組組長召開審核組內部會議，彙總當天的審核結果。
3.4 審核報告
3.4.1 審核結束後三日內，由審核組組長編寫 「內部質量管理體系審核報告」，報送管理者代表審批。
3.4.2 審核報告的內容：
a）受審核的部門、審核的目的、範圍、日期；
b）審核依據的檔案；
c）審核員、受審核部門的主要參加人員；
d）審核綜述；
e）不合格項的分布情況及報告的發放範圍。
3.4.3 審核報告的發放範圍：
a）總經理、副總經理、管理者代表；
b）受審核部門。
3.5 受審核部門收到不合格項報告後，按照《糾正和預防措施控制程式》分析原因，制定糾正措施，並實施。
3.6 管理部組織內審員對不合格項報告中的糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，並驗證其有效性。
3.7 內部審核中使用的全部記錄由審核組組長移交管理部進行保管。
3.8 內部審核的結果應提交管理評審。
4支援性檔案及質量記錄
質量記錄
jl—802審核計畫
jl—803檢查表
jl—804不合格項報告
jl--504簽到表
jl--808內部質量管理體系審核報告
內部質量管理體系審核
二 一 年十月 寶雞市寶馳工貿 寶雞市寶馳工貿 質量管理體系2010年內部審核計畫 關於進行2010年度內部審核的通知 寶馳 2010 質字第001號 為了檢查本公司質量體系是否正常執行，評價質量體系執行的符合性 有效性，經公司會議決定於2010年10月15日至16日為期兩天，進行內部質量體系審核，...
質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...
內部質量管理體系審核報告
編號 sj qj 13 編制 劉訓陽 審批 李朝暉 日期 2013年12月5日 內部質量體系審核報告 本次審核由孫秀坤任公司內審組組長，共組織了五名內審員按內審計畫要求進行審核，審核組織人員均有資格的授權人員組成。本次內審是我公司根據 中華人民共和國特種裝置安全法 和tsg g0001 2012標準...