1 目的
對質量管理體系涉及的各部門所開展的質量活動及其結果進行審核，看是否符合標準的要求及策劃的安排，確保體系有效地執行，並為質量管理體系的持續改進提供依據。
2 適用範圍
適用於公司內部質量管理體系審核工作。
3 職責
3.1 管理者代表：負責制定年度內部質量管理體系審核計畫，經總經理批准後實施。
3.2 審核組長：負責編制每次審核的實施計畫，按計畫組織審核小組成員對質量管理體系執行的部門進行審核，並編制審核報告。
3.3 各部門：對審核中發現的不合格項制定糾正措施並組織實施。
4 作業程式
4.1 年度內部審核計畫
4.1.1 每年12月底由管理者代表策劃下一年度的內審計畫，策劃時要考慮擬定審核的區域和過程的狀況，重要性以及以往審核的結果，應保證每個部門每年至少接受一次內部審核。
年度內審方案由總經理批准後下發。
4.1.2 《年度內部審核計畫》內容包括：
a、審核目的；
b、審核準則；
c、審核範圍；
d、審核頻次；
e、審核方法。
4.1.3 在質量管理體系發生重大變化、顧客要求或環境條件發生變化、發生嚴重的質量問題等情況下，公司應根據需要進行年度內審計畫外的臨時內審，臨時內審由管理者代表組織。
4.2 審核前的準備
4.2.1 由管理者代表任命審核組長，並成立審核小組，由審核組長分配審核小組成員的任務，在分配任務時，審核人員必須是被審核區域無直接責任的人員。
4.2.2 審核組長負責制訂《內部審核實施計畫》，經管理者代表批准後，在審核前一周下發給受審部門。審核實施計畫的內容包括：
a、 受審部門、審核目的、範圍、日期。
b、 審核準則。
c、 審核的主要內容及時間安排。
d、 審核員的分工。
4.2.3 受審部門收到審核實施計畫以後，如果對審核日期和審核的主要專案有異議，至少提前兩天內通知審核組組長，經過協商再行安排。
4.2.4 審核組長組織內審員編制《內部審核檢查表》。審核組長最終審定檢查表。
4.3 審核的實施
4.3.1 召開首次會議
審核組長召開有審核組全體人員，各部門負責人及其代表、管理者代表、高層管理者參加的首次會次。會議內容包括：
a、審核組長介紹審核組成員及其分工。
b、重申審核範圍、準則和目的。
c、簡要介紹審核採用的方法。
d、澄清審核實施計畫中不明確的內容。
4.3.2 現場審核
審核的具體內容按照《內部審核檢查表》進行。審核員通過交談、查閱檔案、記錄、檢查現場、收集證據、檢查質量體系運**況。現場發現問題時應當場讓該項工作負責人確認，並記錄在《內部審核檢查表》中，以保證不合格項能夠完全被理解有利於糾正。
現場審核結束後，末次會議召開前審核組長召集審核組總結會議，彙總審核發現，確定所有不合格報告。
4.3.3 末次會議
由審核組長召開審核組全體人員，受審部門代表、管理者代表、高層管理參加的末次會議。內容包括：
a、重申審核的範圍、準則和目的。
b、向受審核方說明審核發現，以使他們清楚理解審核結論。
c、宣讀並發出《不合格項報告表》。
d、提出審核小組的結論和建議。
e、審核組長說明對糾正措施採取的監督工作。
4.4 內部審核報告
4.4.1 由審核組長編寫《內部審核報告》交管理者代表批准後，送總經理及相關部門。
4.4.2 審核報告的內容。
a、受審部門、審核目的、範圍、日期。
b、審核準則。
c、審核員、受審部門、主要參加人員。
d、審核概況：審核的實施情況，不合格項的數量，分布情況等。
e、審核結論。
f、不合格項及糾正要求。
g、今後質量管理體系改進的建議。
4.4.3 審核報告的發放範圍
總經理、管理者代表、受審部門，不合格項所涉及的相關部門。
4.5 落實糾正措施
《不合格項報告表》發出後，責任部門要在規定期限內進行整改，內審員應對整改的情況進行跟蹤、驗證，將驗證結果記入「驗證欄內中」上報管理者代表。
4.6 內部質量體系審核中使用的全部記錄，由審核組長移交管理者代表，按照《質量記錄控制程式》進行保管。
4.8 內部審核的結果應提交管理評審。
4 支援性檔案
《質量記錄控制程式》
6 相關記錄
《年度內部審核計畫》
《內部審核實施計畫》
《內部審核檢查表》
《不合格項報告表》
《內部審核報告》
質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...
內部質量管理體系審核控制體系程式
3.2.9 內部質量審核的資訊輸入應包括對組織的投訴尤其是對產品不符合標準要求的投訴，檢視是否保持記錄。3.3 審核實施 3.3.1 審核開始先召開首次會議，審核結束召開末次會議，均由審核組長主持參加人員為公司高層管理者 管理者代表 審核組成員 受審核部門負責人及主要工作人員。首次會議上要宣布審核計...
003質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...